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鄒老師，您好，我想請問下，所得稅匯算清繳時“A105080”這張表，只有出現在稅法和會計法不一致的情況下才填嗎
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2016-05-20
老師，我想請問一下捐款在什么情況下可以在所得稅匯算清繳可以扣除？哪些不可以扣除？
1/871
2020-01-14
暫估入庫跨年了，所得稅匯算清繳時。是否要調增
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2021-04-23
所得稅匯算清繳103資產總額平均值怎么算
1/6046
2020-04-23
所得稅匯算清繳時資產總額，和平時所得稅預交表里的資產總額對不上，平時的填錯了，應該怎么辦？
1/2956
2020-05-13
老師好，所得稅匯算清繳資產這塊，填寫資產原值，兩邊應該是一致的吧，折舊這塊，前面填的是19年折舊額，那后面的折舊金額是填什么，在哪里看數據
1/1037
2020-04-01
老師，沒有發(fā)票的都不能入賬嗎？所得稅匯算清繳調增不行嗎？
1/1471
2020-07-22
您好！麻煩問一下，所得稅匯算清繳中其他收益應該通過那個表填列數字？主表上沒有
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2020-05-18
我公司2019年5月更換了股東，為一家公司，占股51%，所得稅匯算清繳時關聯業(yè)務報告表我要不要填？不太懂這個。
1/998
2020-04-18
小微企業(yè)年度匯算清繳 去年我們公司才剛剛成立所以沒有做所得稅預繳
1/198
2022-04-06
請問老師：所得稅年度匯算清繳 小微企業(yè)不是有個優(yōu)惠是*0.25后還能再乘以0.2嗎 那么這個0.2在哪里體現？手動填，還是自動帶出？
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2021-04-30
請問老師，我公司在2018年一月份跟4月份交了40多萬企業(yè)所得稅，還有2017年所得稅清算補交了16萬，j一共是57萬，到2018年末的賬戶，借方余額是57萬，請問作怎樣的賬務處理
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2019-02-28
我在做企業(yè)所得稅匯繳清算，年終虧損了，但是之前季度有預交的一部分稅，這怎么辦
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2016-05-17
請問匯算清繳形成的多繳需要如何記賬，形成多繳和計提所得稅的時候減去多繳的嗎？比如多繳是1萬計提時總額為2萬需要減去1萬只計提1萬的企業(yè)所得稅嗎？會導致報表什么的有問題嗎？
1/739
2019-10-12
老師，就是我只需要把我的匯算清繳的企業(yè)所得稅報表更改一下，調成不退稅，也不交稅就可以了。。其他的不用做處理，包括賬務上，會計憑證？
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2021-11-26
原雙方約定不開票價490;現客戶要求開票稅率為17%，開票按不含稅計算稅負，增值稅3%，地稅小稅0.36%，所得稅1%，印花稅*0.8*0.0005； 不開票價 銷售 490 成本明細表： 成本明細 361 料 262 17%專項發(fā)票 工 84 普票 費 15 普票
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2017-05-23
企業(yè)所得稅b類申報表中的收入總額不包括營業(yè)外收入，那企業(yè)的營業(yè)外收入的所得稅要在年度匯算清繳時繳納嗎？
1/4208
2018-10-22
第一年虧損10萬，第二年虧損10萬，第三年把欠股東的貨款轉為營業(yè)外收入，實收資本為0，賬面上就變成利潤18萬了，但是第三年需要注銷，企業(yè)所得稅怎么做？先補做季報交稅，再做匯算清繳退稅嘛。
1/651
2020-07-07
老師你好！我公司股東名下的商貿企業(yè)給我公司開具了25萬材料費發(fā)票，我公司是一般納稅人企業(yè)，下年匯算清繳時，關于這個材料費業(yè)務是否需要做關聯申報，需要所得稅匯算清繳時全額調增嗎
1/655
2020-05-06
老師，在做企業(yè)所得稅匯繳清算報表的時候，員工工資和繳納的五險一金有沒有一個匹配的繳納比例呀
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2016-05-18