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老師，如果所得稅匯算清繳之前多繳了，變成稅務局要推錢給企業(yè)，這樣有沒有什么影響
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2021-01-26
張三第甲公司員工月工資4000元合計年工資收入48000元，于2019年1月1日甲公司向自然人張三租用了一套商鋪做為公司辦公場所作用年租金10萬元，請問老師張三在做個人所得稅匯算清繳的時候是只需將張三48000元的工資收入做匯算清繳還是要將張三的工資收入和租賃收入一并要做匯算清繳呢？
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2020-09-12
合伙企業(yè)為什么是非法人企業(yè)不用交企業(yè)所得稅，怎么理解
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2021-03-18
出售企業(yè)使用過的汽車，已按未開票收入申報增值稅，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報 企業(yè)所得稅匯算清繳收入與增值稅申報收入不一致了
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2022-05-23
老師個體戶的經營所得匯算清繳 可以在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端 的年度匯繳申報申報嗎？還有在申報經營所得匯算清繳 是不想抵扣那個6萬和專項抵扣 在哪里填寫呢
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2022-03-11
老師，小規(guī)模企業(yè)今年盈利20萬，要所得稅匯算清繳時想霧彌補以前年度虧損，問一下公司交的20萬的所得稅用得法人個人帳戶交的，沒有公司基本戶、錢還能退回法人嗎
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2021-04-25
老師好，所得稅匯算清繳，只做了管理費用工資，其他都是零，職工薪酬支出及納稅調整表要填嗎，要填的話怎么填。
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2020-05-11
所得稅匯算清繳前檢查記賬憑證，發(fā)現(xiàn)有部分未取得正規(guī)發(fā)票或者發(fā)票不合法的費用計入了管理費用（業(yè)務招待費、汽車費用、福利費）和銷售費用（差旅費），請問這些需要納稅調增的項目數(shù)據(jù)填列在匯算清繳年報里的哪個位置？
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2017-05-16
匯算清繳后補交的企業(yè)所得稅怎么做分錄（小企業(yè)會計制度）
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2017-05-27
企業(yè)所得稅匯算清繳小企業(yè)會計準則沒發(fā)票的期間費用在哪里調整，沒發(fā)票的固定資產在哪里調整，財務費用的利息在哪里表現(xiàn)出來
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2020-04-20
企業(yè)會計準則登記的是一般企業(yè)會計準則，財務報表報送與信息采集（2019年年報）按照一般企業(yè)會計準則提交，所得稅匯算基礎信息選擇小企業(yè)會計準則，系統(tǒng)提示要在電子稅務局做修改登記，按照提示修改登記為小企業(yè)會計準則，企業(yè)所得稅匯算清繳完成后。系統(tǒng)彈出，財務報表報送與信息采集（小企業(yè)會計準則）為報送，點進去報送提示如下，我應該作廢之前報送的，然后按照要求用小企業(yè)會計準則重新報送一次嗎？
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2020-05-15
甘老師，小企業(yè)會計準則下的企業(yè)所得稅匯算清繳關于資產損失表格要不要填的，因為有損失也在菪業(yè)外支出，或期間費用里面做進去了
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2019-06-10
老師，電子稅務局里面的會計制度是：小企業(yè)會計準則，但是填企業(yè)所得稅匯算清繳中的基礎信息表時，107適用會計準則或會計制度顯示為：300企業(yè)會計制度。我選擇為200小企業(yè)會計準則時，系統(tǒng)又提示說：選擇的會計信息同：“財務會計制度備案”信息不一致，為什么呢？
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2020-05-07
建筑監(jiān)理公司，在工程所在地稅務機關發(fā)票，繳納了增值稅及附加稅，按2%預交了企業(yè)所得稅。沒有將此筆收入計入公司注冊地的賬務中，現(xiàn)在如何處理。預交的這部分企業(yè)所得稅能否在本年度所得稅匯算清繳時抵頂？
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2017-03-07
老師，，資質方扣取的管理費和企業(yè)所得稅，個人所得稅，應該計入什么科目
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2020-05-04
老師好，我在填報企業(yè)所得稅匯算清繳，我們應收項目期初有壞賬準備20589.30，應收期初原值147030，本期收回應收賬款147030，本期應收原值余額8100，本期計提壞賬202.50元，沖回期初壞賬準備20386.8，應收期末余額7897.50（8100-202.50）這個在資產損失稅前扣除及納稅調整明細表上怎么填寫，謝謝老師[圖片]
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2022-05-18
老師，我在填報企業(yè)所得稅匯算清繳，關于業(yè)務招待費實際發(fā)生了2900，收入為0，則按60%就是1740，為什么會報錯呢
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2023-04-12
在1月初申報2023年第四季度利潤表是500萬收入，企業(yè)所得稅交了3000多元，但是在1月底更改了10月份增值稅申報，所以2023年年累計收入是545萬，那企業(yè)所得稅匯算清繳填報表不知道怎么 填了？
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2024-03-28
老師好，我在填報企業(yè)所得稅匯算清繳，我們應收項目期初有壞賬準備20589.30，應收期初原值147030，本期收回應收賬款147030，本期應收原值余額8100，本期計提壞賬202.50元，沖回期初壞賬準備20386.8，應收期末余額7897.50（8100-202.50）這個在資產損失稅前扣除及納稅調整明細表上怎么填寫，謝謝老師[圖片]
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2022-05-18
老師，2023年度印花稅多計提33元，這個月沖回，企業(yè)所得稅匯算清繳需要重新改報表嗎？賬套內的本月未分配利潤比年初多33 ，這個要不要改年初數(shù)據(jù)??？
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2024-04-09