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老師好，我在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳，我們應(yīng)收項(xiàng)目期初有壞賬準(zhǔn)備20589.30，應(yīng)收期初原值147030，本期收回應(yīng)收賬款147030，本期應(yīng)收原值余額8100，本期計(jì)提壞賬202.50元，沖回期初壞賬準(zhǔn)備20386.8，應(yīng)收期末余額7897.50（8100-202.50）這個(gè)在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表上怎么填寫，謝謝老師[圖片]
欣欣子
于2022-05-18 10:32 發(fā)布 ??486次瀏覽
![老師好，我在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳，我們應(yīng)收項(xiàng)目期初有壞賬準(zhǔn)備20589.30，應(yīng)收期初原值147030，本期收回應(yīng)收賬款147030，本期應(yīng)收原值余額8100，本期計(jì)提壞賬202.50元，沖回期初壞賬準(zhǔn)備20386.8，應(yīng)收期末余額7897.50（8100-202.50）這個(gè)在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表上怎么填寫，謝謝老師[圖片]](https://al3.acc5.com/c4df23d798b7c24ad18daa75a21dc601.png)
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
2022-05-18 13:07
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