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老師，1、我司的銷(xiāo)售合同中，實(shí)際含稅單價(jià)11000元（65塊X11000元=715000元）；2、客戶(hù)想讓我們按照 含稅單價(jià)18000元給開(kāi)票（總額：18000元X65塊=1170000元）；3、過(guò)了2個(gè)月后，1170000元-715000元=455000元 此差額，需要我方給 “開(kāi)紅字返利發(fā)票”。這樣的話(huà)有幾點(diǎn)疑問(wèn)：1、首先我司多開(kāi)的發(fā)票455000元，是不是 多交了增值稅13%、城建稅7%、教育附加稅3%、地方教育附加稅2%、印花稅萬(wàn)分之五呢？這部分多交的稅款款是不是需問(wèn)客戶(hù)要呢？2、我司開(kāi)紅字返利發(fā)/455000元時(shí)，直接貨名一欄寫(xiě)：返利；金額寫(xiě)負(fù)數(shù)，對(duì)嗎？
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2020-07-21
疫情期間小規(guī)模納稅人的地方教育費(fèi)這些減免嗎附加減免嗎?
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2020-04-21
老師，企業(yè)附加稅中免征了教育附加和地方教育附加，需不需要做計(jì)提分錄，計(jì)提了當(dāng)月轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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2020-02-23
附加稅是根據(jù)增值稅做計(jì)稅依據(jù)，城建稅7%教育附加3%地方教育附加2%嗎，實(shí)操課為啥是3.5%、1.5% 1%
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2021-07-05
企業(yè)中的地方教育附加、水利基金、計(jì)入利潤(rùn)表中的稅金及附加？
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2020-04-22
我想問(wèn)下未跨區(qū)，然后繳了增值稅，和地方教育附加稅等的退稅申請(qǐng)報(bào)告怎么寫(xiě)
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2019-07-09
老師你好，我問(wèn)下如果我這個(gè)月銷(xiāo)售沒(méi)有達(dá)到10萬(wàn)，地稅不用交教育附加稅，地方教育附加，只交城建稅，系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的，免抵稅額也是減半我多做一些免抵稅額有關(guān)系嗎？
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2019-09-07
18年以前到稅局開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票．在開(kāi)票時(shí)已經(jīng)扣繳了增值稅及城建稅．就可以．不用在申報(bào)稅時(shí)填教育附加稅及地方教育附加稅了？我現(xiàn)在新交接的公司，在18年8-12月期間增到稅局開(kāi)票總金額144,960.00 元，就是10-12月期間也有93600.但是我看之前的會(huì)計(jì)就是只有在開(kāi)發(fā)票時(shí)扣繳了增值稅及城建稅．并沒(méi)有別的附加，　是不是對(duì)的？還是他1月份時(shí)沒(méi)申報(bào)？
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2019-03-11
老師：每月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元一下，免交— 教育附加稅、地方教育附加稅，賬務(wù)處理怎么做？
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2020-01-18
老師，小規(guī)模代開(kāi)發(fā)票季度未超30萬(wàn)，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)和地方水利建設(shè)基金全免嗎
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2019-07-02
你好，老師，咨詢(xún)一下定期定額自行申報(bào)時(shí)，提示地方教育附加的減免稅額等于0，不能選擇減免性質(zhì)代碼怎么填寫(xiě)
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2021-08-18
甲先生和乙女士育有一子一女,都處在學(xué)歷教育階段。甲先生月收入為12000元,乙女士月收入8000元，不考慮年終獎(jiǎng)收入和其他扣除，該家庭如何選擇子女教育扣除方式來(lái)降低家庭總稅負(fù) 方案一，由甲先生全額扣除 方案二，由乙女士全額扣除 方案三，兩人分別按標(biāo)準(zhǔn)的百分之50進(jìn)行扣除
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2021-06-25
考從業(yè)，主要實(shí)操是哪些方面的？？
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2016-10-22
根據(jù)參考資料應(yīng)該選那個(gè)方案
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2020-06-10
5000*9*9/12,5000平方不用單獨(dú)考慮嗎，
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2021-12-27
我想考初級(jí)有什么學(xué)習(xí)方法嗎
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2019-04-22
20年的教材存貨車(chē)間修理費(fèi)和季節(jié)性停工是制造費(fèi)用，可是老師課程中說(shuō)的是管理費(fèi)用，那么請(qǐng)問(wèn)，我是按教材來(lái)還是老師講的來(lái)
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2020-04-14
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，公司準(zhǔn)備給材料供應(yīng)商以銀行承兌匯票形式付材料款，對(duì)方賬戶(hù)不能接收銀承匯票，讓我們把銀承付到其他公司賬戶(hù)上（材料商的朋友公司），接收銀承匯票的這個(gè)公司就要給我們開(kāi)發(fā)票對(duì)吧？而不是材料供應(yīng)商
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2020-07-15
?位于市區(qū)的甲企業(yè)委托位于縣城的乙企業(yè)加工一批化妝品，甲企業(yè)提供的材料成本為10萬(wàn)元，乙企業(yè)收取不含稅加工費(fèi)4萬(wàn)元，乙企業(yè)沒(méi)有同類(lèi)化妝品的銷(xiāo)售價(jià)格。已知，化妝品的消費(fèi)稅稅率為30%、成本利潤(rùn)率為5%；納稅人所在地為市區(qū)的，城建稅稅率為7%；位于縣城的，城建稅稅率為5%；教育費(fèi)附加征收率為3%。則下列關(guān)于乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅和城建稅及教育費(fèi)附加的計(jì)算過(guò)程，正確的有（ ）。 A.乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅4.2萬(wàn)元 B.乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅6萬(wàn)元 C.乙企業(yè)應(yīng)代收代繳城建稅及教育費(fèi)附加0.3萬(wàn)元 D.乙企業(yè)
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2016-05-03
甲先生和乙女士育有一子一女,都處在學(xué)歷教育階段。甲先生月收入為12000元,乙女士月收入8000元，不考慮年終獎(jiǎng)收入和其他扣除，該家庭如何選擇子女教育扣除方式來(lái)降低家庭總稅負(fù) 方案一，由甲先生全額扣除 方案二，由乙女士全額扣除 方案三，兩人分別按標(biāo)準(zhǔn)的百分之50進(jìn)行扣除
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2021-06-11