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研發(fā)費(fèi)用中的辦公費(fèi) 服務(wù)費(fèi) 快遞費(fèi)等在研發(fā)加計(jì)扣除變中哪行提現(xiàn)？
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2020-05-15
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè)，假定2019年經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下：(1)產(chǎn)品銷售收入為560萬(wàn)元，材料銷售收入80萬(wàn)元固定資產(chǎn)出租收入為6萬(wàn)元；(2)產(chǎn)品銷售成本400萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本66萬(wàn)；(3)非增值稅銷售稅金及附加32.4萬(wàn)元；(4)當(dāng)期發(fā)生的管理費(fèi)用86萬(wàn)元，其中新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用為30萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)為20萬(wàn)元；財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬(wàn)元；(5)權(quán)益性投資收益34萬(wàn)元；(6)營(yíng)業(yè)外收入10萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外支出25萬(wàn)元(其中含公益捐贈(zèng)18萬(wàn)元)要求：計(jì)算該企業(yè)2019年應(yīng)納的企業(yè)所得稅
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2022-05-30
2.假定某企業(yè)為居民企業(yè)，2022年經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下：　?。?）取得銷售收入20000萬(wàn)元，從被投資單位分回利潤(rùn)200萬(wàn)元，國(guó)債利息收入100萬(wàn)元?！　。?）銷售成本7000萬(wàn)元。　?。?）發(fā)生銷售費(fèi)用4000萬(wàn)元（其中廣告費(fèi)3500萬(wàn)元） (4)管理費(fèi)用4000萬(wàn)元（其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)200萬(wàn)元,研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用500萬(wàn)元）； (5) 財(cái)務(wù)費(fèi)用500萬(wàn)元,(其中含向生產(chǎn)企業(yè)一年期1000萬(wàn)元的借款利息50萬(wàn)元,銀行同期同類的貸款利率5%)?！　。?）稅金及附加500萬(wàn)元（7）營(yíng)業(yè)外支出600萬(wàn)元（其中含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款300萬(wàn)元，支付稅收滯納金10萬(wàn)元）?！　?/span>
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2023-12-17
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè)，本年度發(fā)生的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: 全年取得產(chǎn)品銷售收入5600萬(wàn)元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬(wàn)元;其他業(yè)務(wù)收入為800萬(wàn)元，其他 業(yè)務(wù)成本為694萬(wàn)元;取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40萬(wàn)元;繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬(wàn)元發(fā)生管 理費(fèi)用760萬(wàn)元，其中新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用為60萬(wàn)元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)為70萬(wàn)元;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元; 取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬(wàn)元;取得營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬(wàn)元 (其 中含公益捐贈(zèng)38萬(wàn)元)。假定，新技術(shù)研發(fā)費(fèi)用可以享受100%加計(jì)扣除。 要求:計(jì)算該企業(yè)本年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
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2022-05-29
【例題2】某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),假定2020年發(fā)生 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:全年取得產(chǎn)品銷售收人5600萬(wàn)元,發(fā) 生產(chǎn)品銷售成本4000萬(wàn)元;其他業(yè)務(wù)收人800萬(wàn)元 其他業(yè)務(wù)成本660萬(wàn)元;取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40萬(wàn) 元;繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬(wàn)元;發(fā)生的管 理費(fèi)用760萬(wàn)元,其中新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用60萬(wàn)元 業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬(wàn)元;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元;取得直 接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益30萬(wàn)元(已在投資 方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);取得營(yíng)業(yè)外 收入100萬(wàn)元,發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬(wàn)元(其中含公益 捐贈(zèng)38萬(wàn)元)。 要求:計(jì)算該企業(yè)2020年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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2022-05-30
某居民企業(yè)2022年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)產(chǎn)品銷售收入3000萬(wàn)元,其中:屬于符合條件的綜合利用資源生產(chǎn)產(chǎn)品的收入為100萬(wàn)元;購(gòu)買國(guó)債取得利息收入60萬(wàn)元;接受現(xiàn)金捐贈(zèng)收入80萬(wàn)元。 (2)銷售成本1600萬(wàn)元。 (3)銷售費(fèi)用200萬(wàn)元,其中:廣告費(fèi)180萬(wàn)元。 (4)管理費(fèi)用300萬(wàn)元,其中:業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元,符合條件的新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)100萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元,其中:向企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)支付融資利息45萬(wàn)元。 (6)營(yíng)業(yè)外支出60萬(wàn)元,其中:通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向?yàn)?zāi)區(qū)捐款10萬(wàn)元。 根據(jù)上述資料,計(jì)算回答下列問(wèn)題: （1）該企業(yè)2022年納稅調(diào)整增加額是多少？ （2）該企業(yè)2022年納稅調(diào)整減少額是多少？（3）該企業(yè)2022年應(yīng)納的企業(yè)所得稅金額為多少？ （4）按照現(xiàn)行《企業(yè)所得稅法》，稅前扣除遵循什么原則？ 請(qǐng)問(wèn)這道題怎么做呀？可以麻煩給出具體的計(jì)算步驟嗎？想仔細(xì)研究一下，非常感謝！
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2023-06-12
甲工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè)，2019年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： （1）全年取得產(chǎn)品銷售收入為5 600萬(wàn)元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4 000萬(wàn)元； （2）取得其他業(yè)務(wù)收人為800萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本為694萬(wàn)元； （3）取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40萬(wàn)元； （4）繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬(wàn)元； （5）發(fā)生管理費(fèi)用760萬(wàn)元，其中新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用60萬(wàn)元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬(wàn)元； （6）發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元； （7）取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬(wàn)元（已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅）； （8）取得營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬(wàn)元（其中含公益捐贈(zèng)38萬(wàn)元）。 要求：計(jì)算甲企業(yè)本年度實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
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2020-05-14
研發(fā)費(fèi)用的稅務(wù)處理是什么？
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2019-05-22
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除75%還是50%
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2023-02-25
用作研發(fā)的商品視同銷售嗎？
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2020-04-23
老師，公司設(shè)立了研發(fā)部門(mén)，是不是這個(gè)部門(mén)所有的費(fèi)用有計(jì)入到研發(fā)支出-費(fèi)用化支出里面？
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2019-05-08
購(gòu)入材料研發(fā)領(lǐng)用 直接做了一筆管理費(fèi)用--開(kāi)辦費(fèi)--研發(fā)費(fèi) ，沒(méi)通過(guò)原材料科目，是不是不可以？
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2018-07-18
請(qǐng)問(wèn)一下我們是研發(fā)服務(wù)型公司 還沒(méi)有收入 開(kāi)過(guò)票 在研發(fā)的期間 一直把研發(fā)費(fèi)放進(jìn)待攤費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi)嗎
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2019-10-25
研發(fā)項(xiàng)目上面研制出樣機(jī)怎么做會(huì)計(jì)分錄 之前分錄都是 借 研發(fā)支出-資本化-材料/人工/費(fèi)用等 貸 銀行存款
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2016-11-10
購(gòu)買用于研發(fā)的瓶子，網(wǎng)，計(jì)入研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—低值易耗品或者輔料，可以嗎？哪個(gè)更好
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2019-01-22
對(duì)于這個(gè)研發(fā)費(fèi)用，研發(fā)支出，費(fèi)用化支出，資本化支出，我有點(diǎn)迷糊，能給我詳細(xì)的解釋下嗎因?yàn)槲覀児疽陥?bào)高新技術(shù)企業(yè)，要做一步份研發(fā)費(fèi)用，我有點(diǎn)迷茫
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2017-11-06
服務(wù)內(nèi)容（乙方為甲方提供網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)，包含平臺(tái)功能需求分析、平臺(tái)架構(gòu)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)組建、程序設(shè)計(jì)方派遣一名高級(jí)軟件工程為甲方提供現(xiàn)場(chǎng)交流、遠(yuǎn)程咨詢和軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)）。
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2021-03-11
老師 文件規(guī)定軟硬件成本需要分開(kāi)核算，而我們的軟件收入部分主要為研發(fā)人工成本，但是研發(fā)工資這塊又是歸集在研發(fā)費(fèi)用這邊的，那軟件收入我又應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
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2023-08-24
老師您好，我們公司2021年委托外部人員做了一項(xiàng)研發(fā)，研發(fā)費(fèi)用總共1,708,910.88，2021年12月研發(fā)成功并結(jié)轉(zhuǎn)為了無(wú)形資產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)每月的攤銷額為14240.92，請(qǐng)問(wèn)這樣填表對(duì)嗎（研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表），表格中無(wú)形資產(chǎn)的攤銷額還需要*80%嗎，因?yàn)槭俏型獠垦邪l(fā)的
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2022-06-22
律師費(fèi)如果可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用，是計(jì)入那個(gè)類型呢？“專家咨詢費(fèi)”嗎？
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2022-04-25