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例:收上級(jí)部門經(jīng)費(fèi)100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個(gè)稅500元,崗位津貼2000元。 收經(jīng)費(fèi):借 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 請(qǐng)問這個(gè)分錄對(duì)嘛?
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2021-07-12
老師您好!1、工資計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款(社保)請(qǐng)問社保是企業(yè)和個(gè)人的,還是個(gè)人的?2、交社保時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬(企業(yè)) 其他應(yīng)付款(個(gè)人) 貸:銀行存款 請(qǐng)問對(duì)不 貸:銀行存款
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2021-03-16
老師,請(qǐng)教下,我不知道如何做沖紅分錄。我說說您看我說的對(duì)嗎,順便能幫我解釋下這么做的道理嗎?假如社保退費(fèi)退了1000元。 我想這么做 借管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn) -1000 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn) 1000,直接把社保機(jī)構(gòu)退的錢沖減管理費(fèi)用。然后當(dāng)月發(fā)生的社保費(fèi)用,還繼續(xù)記分錄 借:管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn)20 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)20 。交錢的時(shí)候: 借 其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn) 20 貸 銀行存款。如果是的話,為啥這么做呢,老師想麻煩您幫我lulu思路。有點(diǎn)不理解為啥這么做,如果不對(duì)滴話該怎么做。謝謝。
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2021-08-09
老師,員工福利費(fèi)必須要用 應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 過一下嗎? 我直接 借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:銀行存款 行嗎?
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2022-07-20
老師,比如我上個(gè)月計(jì)提了工資,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,下個(gè)月我付工資的時(shí)候,如果某個(gè)人的工資沒有付給對(duì)方,我是不是借應(yīng)付職工薪酬實(shí)際付的工資,貸銀行存款,然后把對(duì)方的工資放在應(yīng)付職工薪酬的余額里面,等后期付了再借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款?但是我看我們公司之前的會(huì)計(jì)是借應(yīng)付職工薪酬(所有的工資)貸銀行存款 貸其他應(yīng)付款個(gè)人(那個(gè)工資沒付的人)你說這樣可以嗎?到底哪個(gè)是對(duì)的呢?
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2024-07-27
老師,請(qǐng)問生育津貼會(huì)計(jì)分錄怎么做,是不是可以這樣做 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 付款時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
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2024-04-15
請(qǐng)問下老師,公司為員工租的宿舍,是不是應(yīng)該借:管理費(fèi)用 -福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:銀行存款
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2025-02-26
給員工購買的工裝的賬務(wù)處理是 借 :管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工福利費(fèi) 貸 銀行存款嗎
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2021-07-05
老師好!我公司是小規(guī)模企業(yè),請(qǐng)教2個(gè)問題,1.公司員工團(tuán)建費(fèi)的分錄為:借:管理理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:銀行存款 ,請(qǐng)問要做到應(yīng)付職工薪酬么?2.公司員工聚餐或者部門聚餐的分錄為 :借:管理費(fèi)用 -職工福利費(fèi) 貸:銀行存款。這樣做對(duì)么?請(qǐng)老師指教,謝謝!
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2021-11-05
現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù),借:銀行存款100;貸管理費(fèi)用-100;還有一筆,借管理費(fèi)用94,進(jìn)項(xiàng)6,銀行存款100;可以用預(yù)收賬款過度嗎?
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2020-05-13
我想咨詢一下,企業(yè)賬戶轉(zhuǎn)賬給法人,網(wǎng)上銀行需要備注什么呢
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2021-04-29
老師,公司法人和注冊(cè)資本,變更,對(duì)公賬戶需要去銀行做變更嗎?
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2021-03-13
老師您好,民非企業(yè)注銷時(shí),法定代表人還欠企業(yè)20萬,這個(gè)該怎么處理呢?會(huì)影響注銷嗎?
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2022-04-02
我公司是一家集團(tuán)公司下屬的房地產(chǎn)開發(fā)公司,屬于集團(tuán)子公司,現(xiàn)購買了一幢毛坯酒店樓準(zhǔn)備整體裝修對(duì)外經(jīng)營酒店,現(xiàn)階段想重新注冊(cè)一家酒店管理公司專門進(jìn)行酒店的經(jīng)營管理,請(qǐng)問新注冊(cè)的酒店管理公司是由集團(tuán)直接控股還是由我公司全額投資控股操作比較好?后續(xù)經(jīng)營時(shí)由我公司付給酒店管理公司管理費(fèi),酒店管理公司將經(jīng)營收入上交我公司,但客人住宿開具發(fā)票由酒店管理公司開出即產(chǎn)生納稅義務(wù),因此上交給我公司的經(jīng)營收入屬于稅后利潤,我公司是否作為投資收益處理?這樣理解正確嗎?請(qǐng)老師幫忙梳理思路,給予稅務(wù)建議,謝謝!
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2019-04-25
2018年出的企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法里提到原則是真實(shí)性,合法性,關(guān)聯(lián)性
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2019-04-17
中級(jí)財(cái)務(wù)管理。貼現(xiàn)法付息。月利率與年利率。兩種算法。結(jié)果不一樣。哪里出錯(cuò)了。老師。
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2019-07-05
根據(jù)外匯管理法律制度的規(guī)定,下列關(guān)于合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)制度的管理環(huán)節(jié)中,屬于國家外匯管理局職責(zé)范圍的有( ?。?。 A.資格審批 B.投資額度的審定 C.投資品種的確定 D.資金匯兌管理
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2024-05-07
自然人(無公戶)私戶向公司公戶打款,聯(lián)合公司法人一起注冊(cè)其他公司,收到的款項(xiàng)應(yīng)如何入賬?
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2018-08-01
以公司法人的名字可以注冊(cè)個(gè)體戶么
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2019-12-14
你好,公司成立初期,購買的面包車用于公司業(yè)務(wù)拉貨用,由于公司還沒注冊(cè)好,沒有稅號(hào)名字,老板也不懂,所以開的發(fā)票是他的名字,公司法人也不是他本人,請(qǐng)問,那后期車險(xiǎn)、過路費(fèi)、加郵費(fèi)等發(fā)票,開的是公司名字,可以入公司賬嗎?
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2019-08-03