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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-08-09 11:43

同學(xué)你好


這個就是需要原分錄負數(shù)紅沖


繳納和計提的都要沖

phoebe 追問

2021-08-09 14:10

???怎么做原分錄沖啊老師。不太明白。那就是說每個月的失業(yè)保險都沖掉嗎?分錄呢。借管理費用-100 貸 其他應(yīng)付款-100 。這樣每個月沖嗎?那跟我一筆沖掉有啥區(qū)別呢

樸老師 解答

2021-08-09 14:17

同學(xué)你好
都可以
只要沖掉了就可以了

phoebe 追問

2021-08-09 14:34

那我直接一筆沖把所有的1000沖也可以吧?分錄是這么這么做嗎 我想這么做 借管理費用-失業(yè)保險 -1000 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險 1000,直接把社保機構(gòu)退的錢沖減管理費用。然后當月發(fā)生的社保費用,還繼續(xù)記分錄 借:管理費用-失業(yè)保險20 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險20 。交錢的時候: 借 其他應(yīng)付款-失業(yè)保險 20 貸 銀行存款。如果是的話,為啥這么做呢,老師想麻煩您幫我lulu思路。有點不理解為啥這么做,如果不對滴話該怎么做。謝謝。
2021-08-09,11:24:16

phoebe 追問

2021-08-09 14:39

繳納怎么沖。老師能寫下分錄嗎?不要這么簡單的說可以不

樸老師 解答

2021-08-09 14:40

按照你的分錄一筆沖就可以的
借管理費用-失業(yè)保險 -1000 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險 1000

phoebe 追問

2021-08-09 15:13

個就是需要原分錄負數(shù)紅沖


繳納和計提的都要沖 ? 繳納的怎么沖呢?您剛才說的

樸老師 解答

2021-08-09 15:20

你原來的分錄怎么做的

樸老師 解答

2021-08-09 15:20

這個需要知道你的分錄

phoebe 追問

2021-08-09 16:19

我原來計提的時候就是借管理費用-失業(yè)保險, 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險 ;付款的時候就是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

樸老師 解答

2021-08-09 16:26


這樣做就可以的哦

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同學(xué)你好 這個就是需要原分錄負數(shù)紅沖 繳納和計提的都要沖
2021-08-09 11:43:03
你好,你沖的這個是機構(gòu)負擔的嗎?
2021-08-11 08:43:46
同學(xué)你好 不可以 都要計提的
2021-12-07 10:26:50
抵減社保時沖減管理費用。 員工個人承擔部分正常做賬。
2018-06-06 13:07:21
借:管理費用--殘保金 貸:其他應(yīng)付款-殘保金 繳納時 借:其他應(yīng)付款-殘保金 貸:銀行存款
2018-10-10 10:58:44
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