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如何進(jìn)行企業(yè)代繳代扣的個(gè)人所得稅的匯算清繳
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2020-04-24
老師我們是去年四月成立的公司，去年一直在建設(shè)，沒有開始經(jīng)營(yíng)，沒有收入，去年我有10萬元記到了管理費(fèi)用～業(yè)務(wù)招待費(fèi) ，。 我現(xiàn)在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳，對(duì)于這部分業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要怎么處理
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2022-05-09
企業(yè)所得稅匯算清繳中，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額應(yīng)如何統(tǒng)計(jì)
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2024-05-28
房地產(chǎn)公司企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，屬于預(yù)售階段，預(yù)售收入可以作為廣告費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的依據(jù)？
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2022-05-25
老師，您好，請(qǐng)問有一項(xiàng)檢測(cè)費(fèi)，付款了我記賬了，但是2020年12月31號(hào)之前開不了普通發(fā)票了，2021年1月能開普通發(fā)票，2020年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增嗎，2021年納稅調(diào)減嗎
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2020-12-25
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí) 建筑公司的投標(biāo)保函費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)填在期間費(fèi)用的哪里
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2023-05-29
老師，我想咨詢下，我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)為負(fù)數(shù)，收入為正，企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)呀。是不用調(diào)整，直接按0計(jì)算嗎
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2022-05-05
企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)增和調(diào)減能否在第四季度申報(bào)，我想在第四季度的時(shí)候就把業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能扣除的部分季度申報(bào)表直接利潤(rùn)調(diào)整，報(bào)表不動(dòng)，只動(dòng)申報(bào)表，這樣子在第四季度就把稅款交完，然后匯算清繳的時(shí)候就不需要繳稅了只要申報(bào)就行了，這樣子操作行嗎？
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2021-12-27
項(xiàng)目上管理人員開經(jīng)營(yíng)所得，稅率是怎么算的
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2021-12-23
企業(yè)所得稅匯算清繳小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒發(fā)票的期間費(fèi)用在哪里調(diào)整，沒發(fā)票的固定資產(chǎn)在哪里調(diào)整，財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息在哪里表現(xiàn)出來
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2020-04-20
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則登記的是一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集（2019年年報(bào)）按照一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則提交，所得稅匯算基礎(chǔ)信息選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，系統(tǒng)提示要在電子稅務(wù)局做修改登記，按照提示修改登記為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)所得稅匯算清繳完成后。系統(tǒng)彈出，財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集（小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）為報(bào)送，點(diǎn)進(jìn)去報(bào)送提示如下，我應(yīng)該作廢之前報(bào)送的，然后按照要求用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則重新報(bào)送一次嗎？
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2020-05-15
甘老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的企業(yè)所得稅匯算清繳關(guān)于資產(chǎn)損失表格要不要填的，因?yàn)橛袚p失也在菪業(yè)外支出，或期間費(fèi)用里面做進(jìn)去了
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2019-06-10
老師，電子稅務(wù)局里面的會(huì)計(jì)制度是：小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，但是填企業(yè)所得稅匯算清繳中的基礎(chǔ)信息表時(shí)，107適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度顯示為：300企業(yè)會(huì)計(jì)制度。我選擇為200小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則時(shí)，系統(tǒng)又提示說：選擇的會(huì)計(jì)信息同：“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案”信息不一致，為什么呢？
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2020-05-07
你好請(qǐng)問企業(yè)所得稅自查匯算清繳，按應(yīng)稅所得局最低稅率2.5來交，收入50萬該怎么計(jì)算應(yīng)該繳納的所得稅
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2020-12-10
老師，，資質(zhì)方扣取的管理費(fèi)和企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅，應(yīng)該計(jì)入什么科目
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2020-05-04
屬于小型微利企業(yè),是種植育苗專業(yè)合作社,2018年共開了發(fā)票23萬元,是免征增值稅的,現(xiàn)需申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳 ,附表:減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表怎么填寫?收入明細(xì)表和成本支出表怎么填寫啊?
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2019-05-27
企業(yè)所得稅匯算清繳，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表已填寫，但系統(tǒng)提示未填寫。（未到稅務(wù)局備案） 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況明細(xì)表同上
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2021-05-19
民辦非企業(yè)（培訓(xùn)學(xué)校）注銷清算時(shí)，非限定性凈資產(chǎn)是負(fù)數(shù)，限定性凈資產(chǎn)有6萬。那么限定性凈資產(chǎn)清算該怎么處理？這6萬需要交企業(yè)所得稅嗎？
1/3612
2020-08-18
匯算清繳后補(bǔ)交的企業(yè)所得稅怎么做分錄（小企業(yè)會(huì)計(jì)制度）
1/1711
2017-05-27
為什么月初插上稅控盤自動(dòng)炒稅且自動(dòng)清卡了，我還沒報(bào)稅呢就自動(dòng)清卡了，有影響嗎
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2020-04-02