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老師您好! 最近接受一家企業(yè)的外賬,有個問題。2018年年底計提所得稅后,2019年5月份匯算清繳又扣200元企業(yè)所得稅,這個分錄怎么做呢?
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2020-11-02
企業(yè)所得稅在四季度就把匯算清繳時的數也算出來,一起計提的所得稅,借:所得稅 2 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 2,實際繳納了1,在匯算清繳后剩下的稅款應該怎么做賬,怎么寫分錄呢,小規(guī)模沒有以前年度損益調整科目
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2021-03-23
老師好!匯算清繳后,稅務局退回去年多繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄?我去年計提的所得稅費用也要沖回嗎?
1/1696
2020-04-12
老師,現在要更改第一季度企業(yè)所得稅顯示這個圖標,改不了數據得如何操作
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2021-11-11
計算外籍人的工資時,有個當月境內工作天數/當月天數,這個當月是指同一個月嗎?都是指工資所得月份的月份,還是指工資所屬月份,還是指稅款所屬月份
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2018-12-27
公司上半年是小規(guī)模下半年成為一般納稅人,企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎
1/1678
2019-04-01
企業(yè)所得稅匯算清繳申報時錯了,作廢了在電子稅務局找不到了,還是在申報期內的
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2023-03-15
老師您好,7月年度匯算清冊的話是指個稅匯算清繳嗎?
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2020-07-07
0基礎小白,考過的指點一下??!謝謝了!!每天背題然后重新做一遍有沒有作用??感覺無從下手
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2022-02-20
注銷的時候做所得稅清算是干啥
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2017-11-16
所得稅清算的分錄怎么做
1/458
2020-03-22
請問老師,所得稅清算報表哪里可以找到,怎么填報
1/936
2018-12-26
中國居民李某,系家中獨子,上有父母(均超過60歲),下有一子(就讀小學二年級),是A公司職員。 2020年全年取得A公司支付工資薪金收入140000元(已代扣“三險一金”),?2020年3月,李某在網上承攬B公司的一項設計業(yè)務,通過互聯網遠程工作,2020年全年取得B公司支付勞務報酬折合人民幣8000元,2020年5月,李某的一本著作被C出版社出版,取得稿酬所得折合人民幣90000元。李某的勞務報酬所得和稿酬所得,已按稅法規(guī)定代扣代繳了個人所得稅。李某2021年3月份匯算清繳時,應補(退)個人所得稅款多少元?解析:1.計算李某三筆收入的預繳稅額(工資薪金所得、勞務報酬所得、稿酬所得)
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2022-12-24
企業(yè)所得稅里年報彌補虧損明細表當年境內所得額指的是19年度的實際利潤額嗎?(即主表第9行)
1/3572
2020-04-25
公司2019年1月繳納了2018年的企業(yè)所得稅,2019年匯算清繳時,稅務系統(tǒng)顯示預繳了300多塊錢的企業(yè)所得稅,該公司要注銷,但年報報不上去,怎么辦?
1/1001
2019-03-10
老師,我們是民辦非企業(yè)單位,主要從事養(yǎng)老院機構服務工作,18年年代產生20萬的勞務費,是不是可以暫估入賬,暫估的這部分可以抵扣所得稅么?匯算清繳之前需要哪些操作呢?是不是這部分費用一定要去的發(fā)票呢?
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2019-04-24
小型微利企業(yè)的年應納稅所得額中,這個年是指0101-1231的時間嗎?
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2019-05-24
2016年12月公司就把所得稅匯算清繳做了然后做了一筆:借:所得稅-當期所得稅費用20020(所得稅包括12月份應交稅額和匯算清繳的稅額)帶,貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅20020,這個會計分錄我覺得有錯誤所得稅匯算要通過以前年度損益調整科目。我的理解是否正確
3/1003
2017-05-25
每個月都是0申報稅,沒有收入,只有費用支出,企業(yè)所得稅年終匯算清繳怎么算
1/1459
2019-01-08
我去年12月份預繳了企業(yè)所得稅250元,現在做匯算清繳,因為是小微企業(yè),有減免,所以只用交170多,那么要辦理退稅嗎之前的預繳其實還沒有扣的
1/1453
2017-04-28