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根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定，下列消費(fèi)品既征收增值稅又征收消費(fèi)稅的是（?。?A、外貿(mào)公司進(jìn)口的啤酒 B、卷煙廠用生產(chǎn)出的煙絲連續(xù)生產(chǎn)卷煙 C、汽車廠銷售自產(chǎn)電動汽車 D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
請教老師，核定征收是怎么計(jì)算稅額呀？專管員核定的是按4%應(yīng)稅所得率核定征收企業(yè)所得稅，比如收入30萬，如何計(jì)稅
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2020-05-21
老師，法律代理費(fèi)給客戶退回去了，發(fā)票暫時(shí)沒有做紅沖，怎么入賬寫分錄？收到代理費(fèi)開票寫的是： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2023-11-30
前幾年的房租沒有發(fā)票，當(dāng)時(shí)做管理費(fèi)用，匯算清繳時(shí)，納稅調(diào)增了，現(xiàn)在發(fā)票補(bǔ)開來了，如何做賬呢， 如果沖銷了，再做進(jìn)去，那我之前調(diào)增的是不是白調(diào)了那就是等于要去改年報(bào) 改年報(bào)不是要退稅了嗎 金額是一樣的，是專用發(fā)票，增值稅我已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在做賬的話，做管理費(fèi)用，錢以前有現(xiàn)金，或銀行存款支付的 那就是要去改年報(bào) 我能不能在2022年年報(bào)的時(shí)候操作呢
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2022-04-19
我們是湖北小規(guī)模建筑行業(yè)納稅人，現(xiàn)在疫情期間免增值稅，是不是無論開多少金額都免征增值稅？
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2020-04-19
老師，異地預(yù)繳的增值稅，外管證上面沒有寫是按一般計(jì)征還是簡易計(jì)證，我怎么計(jì)算出來呢？合同價(jià)款122228.7，增值稅3560.06
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2021-02-17
老師，購入低值易耗品 五五攤銷法，購買和領(lǐng)用 借：低值易耗品—在用 800 管理費(fèi)用—攤銷 400 貸：低值易耗品攤銷 400 銀行存款 800 可以嗎？
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2019-12-13
小微企業(yè)：這個(gè)月總銷售收入1萬，稅務(wù)代開專用增值稅發(fā)票3000，自開手工普通發(fā)票1000，會計(jì)分錄：借銀行存款10000 貸主營業(yè)務(wù)收入9708.74 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免291.26 這樣對嗎？還有計(jì)稅銷售額是不用管是否有沒有開票，也不管是手工開票還是稅務(wù)代開專票，只管總銷售額就行了是嗎？
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2016-05-15
房產(chǎn)稅實(shí)行按年計(jì)算、分期繳納的征收方法，分期是季度還是月
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2020-04-19
我2018.1月做了一筆油卡充值付款的分錄，沒有收到發(fā)票，借：管理費(fèi)用-汽車費(fèi) 貸：銀行存款 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，在3月憑證我做一筆調(diào)整的分錄，先紅字借管理費(fèi)用-汽車費(fèi)（負(fù)數(shù)）貸：銀行存款（負(fù)數(shù)），然后借應(yīng)付賬款-石化公司 貸銀行存款。 我直接借管理費(fèi)用-汽車費(fèi)（負(fù)數(shù)），借應(yīng)付賬款-石化公司可以嗎？
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2018-03-21
出租房子免租期shui法增值稅怎么處理？
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2021-07-29
這個(gè)月多抵扣的增值稅有辦法處理嗎
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2019-01-14
甲企業(yè)為增值稅一般納稅工業(yè)企業(yè)，其適用增值稅率為13%，2020年9月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)9月3日，企業(yè)收到乙公司預(yù)付貨款10萬元。 (2)9月10日，企業(yè)向乙公司發(fā)出30萬元的貨物，成本為25萬元;乙公司已驗(yàn)收入庫，并支付了剩余貨款20萬及增值稅3.9萬元。 (3)9月15日、企業(yè)轉(zhuǎn)讓專利所有權(quán)，取得轉(zhuǎn)讓收入10萬元，增值稅0.6萬元，存入銀行，該專利權(quán)賬面原值16萬元，已攤銷4萬元，計(jì)提減值準(zhǔn)備6萬元。 (4)9月28日，經(jīng)過核算，該應(yīng)付生產(chǎn)工人工資30萬元，車間管理人員工資16萬元，廠部管理人員工資4萬元，工程人員工資2萬元。企業(yè)全部以銀行存款支付工資。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制甲企業(yè)會計(jì)分錄。
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2021-12-09
小微企業(yè)填寫A107040表時(shí)，表上左邊第二行已經(jīng)輸入主表23行應(yīng)納稅所得額，表內(nèi)第1行符合條件的小型微利企業(yè)減半征稅一欄里自動計(jì)算出數(shù)據(jù)，第32行 四、減：項(xiàng)目所得額按法定稅率減半征收企業(yè)所得稅疊加享受減免稅優(yōu)惠，這一欄的數(shù)據(jù)如何填寫？
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2017-03-22
公司收到一銀行張承兌匯票，是農(nóng)村信用社的，但是供應(yīng)商不收信用社的匯票，怎么辦？有什么解決的辦法？
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2018-11-23
公司是酒店有限公司，屬于小規(guī)模納稅人，出租收入10萬每年，另收取物業(yè)管理費(fèi)5萬一年，請問核算企業(yè)增值稅時(shí)應(yīng)該如何計(jì)算？？謝謝！
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2017-08-11
小規(guī)模納稅人有個(gè)增值稅優(yōu)惠政策，按季度申報(bào)不含不動產(chǎn)不超過30萬免征增值稅， 情況一，如果企業(yè)開具銷售貨物普票20萬，不動產(chǎn)普票10萬，那么這30萬都是免征增值稅的，對嗎？？ 情況二，如果企業(yè)開具貨物普票20萬，不動產(chǎn)普票15萬，那這種情況免征額是多少，不動產(chǎn)部分還可以免征嗎？ 對于這塊理解比較模糊，請?jiān)敿?xì)解答，謝謝
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2019-11-30
銀行為增值稅一般納稅人。2020年第三季度發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下。 1、購進(jìn)5臺自助存取款機(jī)。取得增值稅專用發(fā)票，注明的金額為40萬元，增值稅為5.2萬元。租入一處，底商作為營業(yè)部。租金金額為105萬元，取得增值稅專用發(fā)票，注明的金額為100萬元，增值稅為5萬元。 3、辦理公司業(yè)務(wù)收取結(jié)算手續(xù)費(fèi)含稅31.8萬元，收取賬戶管理費(fèi)含稅26.5萬元。 辦理貸款業(yè)務(wù)取得利息收入含稅1.06億元。 5、吸收存款8億元。 已知該銀行取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定，提供金融服務(wù)適用的增值稅率為6%，計(jì)算該銀行第三季度應(yīng)納増值稅額。
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2022-11-04
建筑勞務(wù)分包小規(guī)模的，簡易征收再分包做差額征稅，增值稅申報(bào)表怎么填？
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2021-06-24
“免征增值稅的收入對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，要做轉(zhuǎn)出處理”，對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)指哪個(gè)，一月份免征增值稅，可一月份要勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也不都是一月份的呀，也有去年的，請教老師
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2020-02-25