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老師，我是建筑企業(yè)，去年我是小微企業(yè)核定征收，今年一般納稅人查賬征收，還有項目款沒撥完，現(xiàn)在開發(fā)票上稅怎么處理？
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2020-02-28
2016年4月22日成立，是個人獨自有限責任公司的小規(guī)模建筑裝飾，是查賬征收，2017年國稅把所得稅核定為核定征收。一直到現(xiàn)在，沒有建賬，資本也沒到位，期間只有賬戶開票收入支出銀行流，開的發(fā)票，交稅款的單據(jù)，成本費用沒有保留任何單據(jù)，這種公司面臨那些稅務風險。該怎么做？
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2017-05-18
個體工商戶因為開票超了500萬，辦為了一般納稅，之前一直都是核定征收，所以就沒有做賬，現(xiàn)在轉為一般納稅人需要做賬了之前核定征收的賬需要補嗎？專管員說需要補以前的賬，因為上半年的收入要記入本年度核算經營所得的，但是上年度的我們已經安核定比例交了個人所得稅了??？
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2020-06-24
公司之前是核定征收的小規(guī)模，6月底稅務局要求改為查賬征收的，但是沒有成本發(fā)票??？請問企業(yè)所得稅該怎么申報啊？我這個季度開了20萬的票，我看所得稅率是25%，要是沒什么優(yōu)惠，我得交5萬的稅??？這可怎么辦啊？
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2019-07-01
老師你好。我們公司是建筑企業(yè)，從今年根據(jù)稅務局硬性規(guī)定將所得稅核定征收改為了查賬征收。由于有很多老工程還沒竣工。不論是合同還是成本發(fā)票都是按照之前核定征收操作的。現(xiàn)在突然改為查賬征收，成本發(fā)票嚴重不足。目前稅務局要求我們申報的時候還按照之前兩點申報所得稅就對我們的成本發(fā)票不予檢查。那我們對施工項目該如何要求呢？是嚴格按照查賬征收還是得過且過？
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2019-08-19
老師你好，我公司是建筑企業(yè)，背景是19年以前我們是核定征收所得稅，19年3月14日接到稅務通知從19年1月1日起變成查賬征收，這時候我們就擔心已完成項目未開具發(fā)票的尾款應該怎么辦，因為以前是核定征收，很多項目是沒有取得成本發(fā)票的，完工了也很難在找到以前的材料商開發(fā)票。 在沒有尋找到辦法的時候，4月份開了一張A項目3%的發(fā)票出去，但是5月份的時候請教專管員他告訴我們說可以把已完工項目收入補充申報到18年12月份未開票收入中去繳納相應增值稅及企業(yè)所得稅。這個時候我為了規(guī)避4月份開出A項目的成本，未跟專管員商量的情況下把這張4月份發(fā)票沖紅未開藍票，且把A項目的收入計入到18年12月份開票收入中?，F(xiàn)目前因專管員不同意只開了紅票不開藍票，所以要求更改申報表，把開出紅票金額填在未開票收入里面。且說補充申報到18年12月的未開票收入金額也不能再次更改報表把它沖減出來，只能多繳稅了。這樣就形成了18年有一張未開票收入，19年5月有一張未開票收入，讓我開出來的發(fā)票只沖減18年的，19年的就不要管他了，一直掛在申報表里了。我想明白這樣真的不能退了嗎？會不會算虛增收入呢？
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2019-06-21
親 問你個問題 我這個月報上個月工資時 報成的真的工資了 原來我們公司只報一個人3500每月 上個月報了2萬多5個人 繳納了270個稅 然后我寫了個申請去稅務局說報錯公司了 要調好像比較麻煩 我們老板說270交了算了 又沒改成 你說我工資做一個人3500 270放到營業(yè)外支出可以不？然后做納稅調增 不好 我們是個體戶核定征收的 工資做多了 會把我們轉成查賬征收怎么辦啊 營業(yè)外支出 要調增 我可以直接放管理費用嗎
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2016-12-26
以前是查賬征收的，現(xiàn)在要補以前年度所得稅，專管員讓以核定征收的方式補以前年度稅款，，做離線申報表時，有一欄符合小微企業(yè)的減免稅，但是我們公司不符合小微企業(yè)，現(xiàn)在只是補稅，不能減免，這個要怎么處理呢
1/964
2017-07-12
老師您好！一個小規(guī)模企業(yè)在18至19年是核定征收，年利潤是200多萬，今年1季度稅務讓變更成查賬征收，1季度收入為20多萬，沒有取得成本費用發(fā)票，請問老師4月份取得的成本費用發(fā)票可以入在1季度里嗎？？如果是暫估成本可以嗎？？ 另外，法人有一個一般納稅人公司，還有這個小規(guī)模 公司，法人把工資，社保都放在一般納稅人公司支付，這個小規(guī)模公司沒有做工資和社保，類似這種情況該如何處解決？？
1/563
2020-04-09
老師，殘保金怎樣核算及征收
1/501
2017-04-30
小規(guī)模核定征收的所得稅里第一行收入總額填的是不含稅的金額還是含稅的金額
3/824
2020-04-09
我公司企業(yè)所得稅是按收入核定征收的一般納稅人，匯算清繳時和凈利潤有關系嗎？
1/934
2018-02-26
我是個體，現(xiàn)在不知道是上定額稅好，還是查賬征收比較好
1/1623
2019-10-11
個體核定征收，如果一個季度開票3萬，普票稅款900元，免征收增值稅，季度轉到營業(yè)外收入。 那我填報個體經營所得是3W 還是3.09萬？
2/1256
2019-12-12
建安業(yè)在外地經營企業(yè)所得稅都是按0.2%預征嗎？為什么公司所在地在福建，項目所在地海南稅務局要按2%全部征收呢？公司所得稅是核定征收。
1/725
2017-04-05
1-3月份，是查核征收，4-12月是安收人的4%核定征收?，F(xiàn)在做匯算清繳收入總額寫4到12月的還是寫1到12月的。如果寫1到12月的收人的話我是不是要補繳企業(yè)所得稅??？
1/676
2018-05-17
核定征收的企業(yè) 所得稅繳納的時候 填的是三個月的收入總額 還是最后一個月的收入總額？收入總額含不含稅？
2/464
2017-03-31
請問老師，我司18年及之前是核定征收，今年開始是查帳征收。我想問下，我現(xiàn)在要調整以前的庫存，需要票嗎？以前的庫存都用完了，但是沒有入成本，需要哪些原始憑證入賬呢？
1/532
2019-12-26
我們是所得稅核定征收企業(yè)，平時除了工資、招待費用外其他沒有多少費用，這樣賬面利潤就很多，怎么處理好？
3/750
2016-10-08
我們第一季度填的是B類申報表（核定征收），為什么第二季度系統(tǒng)里就變成了B類表，我們沒有去稅務局變更過，這是什么原因呢
1/494
2020-07-06