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所得稅費用在什么情況下要做賬
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2019-04-07
小規(guī)模季末要結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用嗎
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2019-04-14
國外的票據(jù)可以用來抵所得稅嗎？
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2019-08-28
稅務(wù)師事務(wù)所信用積分如何取得
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2023-04-19
小微企業(yè)的所得稅什么時間用交？
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2016-07-10
小規(guī)模納稅人，用報個人所得稅嗎
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2019-01-25
所得稅費用影響當(dāng)期營業(yè)利潤嗎
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2020-05-29
合伙企業(yè)也要計提所得稅費用嗎
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2023-12-18
?無發(fā)票費用可以所得稅前扣除嗎
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2023-02-25
請問老師，我開發(fā)公司小規(guī)模，代開一張價稅合計160w的增值稅專用發(fā)票，銷售砂石。這個月報企業(yè)所得稅季報，除過成本、工資，還能用什么來沖減下利潤？謝謝
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2020-01-14
你好老師，汽車租賃公司，租賃車輛產(chǎn)生的車輛費，在企業(yè)所得稅年報—期間費用明細(xì)表中，填到銷售費用下面哪個合適
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2021-05-19
老師，在報企業(yè)所得稅年報的時候，A104000期間費用明細(xì)表填完保存了，但是主表A100000表里面還是取不上數(shù)，重新保存也不顯示，重新登錄也不顯示。是怎么回事?
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2020-04-18
2019年8 月中旬購買 安全生產(chǎn)專用設(shè)備（屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍）一臺，取得增值稅專用發(fā)票注明金額 36 萬 元、進(jìn)項稅額 4.68 萬元，當(dāng)月投入使用，企業(yè)將其一次性計入了成本扣除。 請問老師，這個需要調(diào)整利潤總額嗎？
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2021-08-18
某市一家彩電生產(chǎn)企業(yè)。為增值稅一 般納稅人，適用企業(yè)所得稅稅率25%。2019年生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (C1)全年直接銷售彩電取得銷售收入8 000萬元(不含換取原材料的部分)，全年購進(jìn)原材料，取得增值稅專用發(fā)票,注明稅款為850萬元(已通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證)。 (2)2月，企業(yè)將自產(chǎn)的一批彩電換取A公司的原材料，市場價值為200萬元，成本為130萬元，企業(yè)已做銷售賬務(wù)處理，換取的原材料價值200萬元,雙方均開具了專用發(fā)票。 (3)企業(yè)接受捐贈原材料一批，價值100萬元并取得捐贈方開具的增值稅專用發(fā)票，進(jìn)項稅額13萬元，該項捐贈收人企業(yè)已計人營業(yè)外收人核算。 (4)1月1日，企業(yè)將閑置的機(jī)器設(shè)備出租給B公司,全年收取租金120萬元。
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2022-04-28
2014年匯算清繳，補(bǔ)扣的所得稅，做到2015年5月份的賬目中， 借：所得稅費用300貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅300， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅300 貸：銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤中，是用借：本年利潤300，貸：所得稅費用300， 第一個問題，請問2016年只改這兩步分錄 借；以前年度損益調(diào)整300 貸；所得稅費用 300 借；利潤分配-未分配利潤300 貸以前年度損益調(diào)整300
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2016-03-17
老師，請問一下，1、私車公用員工報銷的車輛相關(guān)費用公司報銷后，員工需要繳納個人所得稅嗎？ 2、私車公用報銷費用一個月多少費用限額可以不繳納個人所得稅而且公司可以正常在所得稅前抵扣??？
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2021-11-24
（3）在乙國設(shè)有一全資子公司， 2021年度從該子公司分回稅后所得323 萬元， 乙國適用15% 的企業(yè)所得稅稅率，乙國預(yù)提所得稅的稅率為5% 。老師再乙國實際交的稅是實際所得-分走所得的差再×5%不？
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2023-10-07
綜合征收方式下，年度應(yīng)納稅所得額額額扣除基數(shù)是年收入額，年收入額包括工資薪金，勞務(wù)報酬，稿酬，特權(quán)使用費所得，那經(jīng)營收入，利息股息紅利所得，財產(chǎn)租賃所得等不征收個人所得稅嗎？
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2020-06-02
某企業(yè)2021年度的盈利情況如下： （1）境內(nèi)總機(jī)構(gòu)所得4000萬元，分支機(jī)構(gòu)所得1000萬元，適用稅率為35%； （2）境外甲國分支機(jī)構(gòu)營業(yè)所得1500萬元，甲國規(guī)定稅率為40%；利息所得500萬元，甲國規(guī)定適用稅率為20%； （3）境外乙國分支機(jī)構(gòu)營業(yè)所得2500萬元，乙國規(guī)定稅率為30%；特許權(quán)使用費所得300萬元，乙國規(guī)定適用稅率為20%；財產(chǎn)租賃所得200萬元，乙國規(guī)定稅率為20%。 要求：計算該企業(yè)的居住國政府采用分國不分項抵免法在該納稅年度可對該企業(yè)征收多少所得稅稅額。
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2021-12-11
年底預(yù)收賬款47萬，本年利潤虧損36萬，必須的交所得稅了，咋處理不用交所得稅。
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2019-01-23