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老師你好，我想咨詢個人所得稅經(jīng)營所得納稅申報表（A）中的成本費用怎么來的
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2020-02-19
企業(yè)所得稅:不征稅收入，對應(yīng)的成本費用可以計算企業(yè) 應(yīng)納稅所得額時扣除嗎
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2021-08-02
17年12月計提了所得稅費用后，又調(diào)了帳，應(yīng)交所得稅比原來多了2000元，但是計提的所得稅費用金額忘了改，預(yù)繳時還是按計提的金額繳納了所得稅，現(xiàn)在應(yīng)交所得稅科目一直有2000余額，怎么處理？一季度預(yù)繳時，我也沒敢繳這2000,匯算清繳能處理掉嗎？
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2018-04-27
2017年度某企業(yè)應(yīng)納稅所得額800萬元，遞延所得稅負債年末數(shù)和年初數(shù)分別為280萬元和200萬元，遞延所得稅資產(chǎn)年末數(shù)和年初數(shù)分別為150萬元和110萬元，適用的所得稅稅率為25％，不考慮其他因素，該企業(yè)2017年所得稅費用的金額為多少？
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2018-05-14
2014年匯算清繳，補扣的所得稅，做到2015年5月份的賬目中， 借：所得稅費用300貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅300， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅300 貸：銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤中，是用借：本年利潤300，貸：所得稅費用300， 第一個問題，請問2016年只改這兩步分錄 借；以前年度損益調(diào)整300 貸；所得稅費用 300 借；利潤分配-未分配利潤300 貸以前年度損益調(diào)整300
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2016-03-17
公司準(zhǔn)備在2022年3月份開展一次針對中小型客戶的商品促銷活動。在促銷活動的酷釀階段，營銷部經(jīng)過市場調(diào)查，以銷售10000元的無線鼠標(biāo)力基數(shù)確定了三個促銷，方案一：折扣銷售，即將10000元的無線鼠標(biāo)以8000元的價格銷售。 方案二：贈送商品，即銷售10000元的無線鼠標(biāo)同時再贈送價 值2c00元的數(shù)碼嚴(yán)品 《數(shù)碼產(chǎn)品采購價格1800元》，無線鼠標(biāo)和贈送的數(shù)碼產(chǎn)品開在同一張發(fā)票上。 萬案三：現(xiàn)金折扣，即銷售10000元的無線鼠標(biāo)，在收回發(fā)款的同時臺子品000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對促銷活動的涉稅問題不甚了解，于是讓財務(wù)經(jīng)理對三個萬聚的納稅和凈利潤進行測算，達擇最優(yōu)的促銷方案。 說明：1）每銷售10000元的無線鼠標(biāo)，材料成本 《含稅，a1叉5公5無，工成本2225元。制造費用170元：發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問費用為730元。 2）以上數(shù)據(jù)均含稅，增值稅稅率
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2023-06-11
（3）在乙國設(shè)有一全資子公司， 2021年度從該子公司分回稅后所得323 萬元， 乙國適用15% 的企業(yè)所得稅稅率，乙國預(yù)提所得稅的稅率為5% 。老師再乙國實際交的稅是實際所得-分走所得的差再×5%不？
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2023-10-07
綜合征收方式下，年度應(yīng)納稅所得額額額扣除基數(shù)是年收入額，年收入額包括工資薪金，勞務(wù)報酬，稿酬，特權(quán)使用費所得，那經(jīng)營收入，利息股息紅利所得，財產(chǎn)租賃所得等不征收個人所得稅嗎？
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2020-06-02
老師，問下，如果是簡易記稅，比如我現(xiàn)在有1000萬的工程，我向甲方要開1000萬的票，如果，我專業(yè)分包有600萬的票，我是不是就可以按400萬來開1000萬的發(fā)票，我記稅基礎(chǔ)就是400萬來交稅？
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2019-10-21
每月的應(yīng)交增值稅不是銷項減進項減留抵嗎？！如果是正數(shù)就交稅負數(shù)就不交嗎？！如果是負數(shù)的話還要做借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個分錄嗎
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2017-03-07
我用我已個體戶用身份證去開增值稅普通發(fā)票，我得交個人所得稅不
1/382
2022-06-11
核定征收的個人獨資企業(yè)，已經(jīng)交完經(jīng)營所得對應(yīng)的所得稅，將公司收入轉(zhuǎn)入經(jīng)營者個人賬戶，還用交個人所得稅么？
1/878
2021-12-20
小規(guī)模納稅人，就夫妻兩個人經(jīng)營，個人所得稅還用每個月15.號報薪金個人所得稅嗎？還是只報季度的經(jīng)營所得稅呀
2/686
2021-03-22
你好老師，想問下，固定資產(chǎn)所得稅前一次性扣除，匯算清繳時要填表，那么還需要做借所得稅費用 ，貸遞延所得稅負債嗎
2/754
2022-04-04
老師，12月要計提第四季度所得稅，那我計提所得稅的金額是用利潤總額的數(shù)減去計提的所得稅的金額還是不減去？
2/931
2016-12-15
像這個人所得稅這項，我只需要申報營業(yè)所得就可以了嗎？不用申報綜合所得對嗎？沒開票，其他的稅種我都零申報了
2/981
2023-01-04
小規(guī)模 一個季度的利潤總額是47196.38 那么計提25％所得稅借：所得稅費用11799.1貸：應(yīng)交稅費~應(yīng)交企業(yè)所得稅11799.1 是不是在國稅申報時填寫企業(yè)所得稅月（季）預(yù)繳納申報表（A類）中應(yīng)納所得稅額填寫11799.1 減免所得稅額那填寫9439.28嗎
1/660
2019-02-24
老師，本季度要交所得稅，用計提嗎
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2022-04-11
要繳納11月所得稅還是用2018年吧？
1/295
2019-01-11
個人所得稅減除費用為什么為0
11/399
2023-03-28
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