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老師，本月計(jì)提當(dāng)月工資，但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我是不是這樣做分錄 1、1月30號我計(jì)提了本月工資10000 分錄借管理費(fèi)用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款－李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保700 其他應(yīng)收款－李某2000 銀行存款6300 老師這樣對嗎？這種本來2月發(fā)的但是1月銀行流水先發(fā)2000給某位員工了。如果不對怎么處理謝謝！
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2020-03-31
下發(fā)薪，12月工資，1月發(fā)放 12月只做計(jì)提借管理費(fèi)用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬 1月做賬分錄，借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，其他應(yīng)收款-代扣社保，庫存現(xiàn)金
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2022-01-15
公司弄了個(gè)員工餐廳，購買的廚房用具，天然氣，電磁爐，大米面粉油，案板，鍋等，直接進(jìn)管理費(fèi)用-福利費(fèi)了，這樣行嗎，是不是得經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬過渡一下，是不是得平攤到個(gè)人頭上，走其他應(yīng)收款呀，不然得上個(gè)人所得稅，我之前沒有注意到這些問題，那我現(xiàn)在怎么補(bǔ)救（工資基本都在3500），那種做法才是最正確的呢
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2017-01-09
計(jì)提工資時(shí)，每個(gè)月所扣除的養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)，個(gè)人所得稅做分錄。之前我是做，借：管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬。第二個(gè)月發(fā)放時(shí)做分錄，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款，其他應(yīng)收款-養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)，個(gè)人所得稅，這樣做可以嗎?
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2017-06-11
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，因?yàn)槠髽I(yè)所得和個(gè)人所得合在一起上的所得稅，那這個(gè)所得稅，能不能作為所得稅費(fèi)用，計(jì)入公司的賬呢？扣減收入
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2018-03-06
有個(gè)細(xì)節(jié)問題想詳細(xì)跟你咨詢一下：軟件企業(yè)經(jīng)認(rèn)定后，自獲利年度起，第一年和第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年減半征收企業(yè)所得稅。 我想問一下，我公司2019年12月2日注冊成立，沒有人員和收入，原則上不符合申請條件。 1.如果在2020年第二季度，產(chǎn)生了人員和收入，包括軟著，應(yīng)該就符合申報(bào)條件了吧？2.假如2020年第二季度申請成功，那第一年的免征所得稅應(yīng)該是從2020年開始算嗎？整個(gè)2020年全部免征所得稅嗎？2020、2021年兩年免征所得稅，2022-2025年減半，我理解的是這樣嗎？
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2020-02-24
個(gè)人取得的下列所得中，準(zhǔn)予減征個(gè)人所得稅的是 （?。?。 A、殘疾人張某兼職于某學(xué)校取得的勞動(dòng)收入 B、某公司職員李某轉(zhuǎn)讓其居住10年的唯一住房取得的收入 C、王某從住房公積金處提取了10000元的住房公積金 D、外籍個(gè)人約翰以實(shí)報(bào)實(shí)銷形式取得的搬遷費(fèi)
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2020-02-14
老師，私營獨(dú)資企業(yè)，現(xiàn)在有一筆生產(chǎn)經(jīng)營所得，按照生產(chǎn)經(jīng)營所得繳納個(gè)人所得稅，然后將這筆收入全部直接轉(zhuǎn)給法人這個(gè)分錄怎么做才合適.
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2019-07-12
1、公司租的私人廠房，所得稅是怎么計(jì)算的呢？2、利潤總額不超過50萬的可以減半征收，這個(gè)利潤總額是指年利潤嗎？減半征收的計(jì)算方法是=50萬/2*20%嗎？3、哪些發(fā)票是個(gè)人名字的可以做帳，在所得稅前扣除呢？
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2017-09-05
稅法上所得稅這塊的視同銷售，比如說捐贈(zèng)，會(huì)計(jì)上是營業(yè)外支出，稅法視同銷售，所得稅匯算是要調(diào)整么
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2021-10-25
老師，你好，個(gè)人所得稅除會(huì)計(jì)以外的授權(quán)人能查看個(gè)人所得稅系統(tǒng)里的稅額嗎
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2020-04-01
利潤表中的營業(yè)稅金及附加包括1.城建稅2.教育費(fèi)3.地方教育費(fèi)附加4.增值稅5.文化建設(shè)事業(yè)費(fèi)6.個(gè)人所得稅7.企業(yè)所得稅8.印花稅9.工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.殘疾人保證金答案是選12345對嗎其中個(gè)人所得稅記入管理費(fèi)用所得稅記入所得稅費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)，印花稅，殘疾人保證金記入管理費(fèi)用請問以上這些對嗎
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2018-07-11
個(gè)體工商戶核定征收，收入165840.87，怎么計(jì)算個(gè)人所得稅稅？還有扣除項(xiàng)嗎？
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2018-07-11
核定征收是有沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 所得稅征收的金額是一定的嗎
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2020-05-12
老師，工程公司的所得稅是按照查賬征收好，還是核定征收好
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2016-12-19
田木公司是一家依據(jù)日本法律成立的企業(yè)，實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在日本，但在天津設(shè)有代表處。2021年度天津代表處將其擁有的一批貨物銷售給了北京海利公司所得為10萬元；將其擁有和管理的一處不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給了天津利達(dá)公司，所得100萬元；收到位于俄羅斯境內(nèi)的多倫公司支付的利息12萬元，系多倫公司向天津代表處的借款利息；許可天津吉利公司使用自己擁有的一項(xiàng)專利技術(shù)，使用費(fèi)所得50萬元；另外韓國三和公司匯來20萬元，系本田公司本部出租設(shè)備的租金，本田公司本部責(zé)成三和公司直接匯給天津代表處使用。1.田木公司應(yīng)納稅所得是多少？ 2.來源于境外的所得是多少？是否應(yīng)當(dāng)納稅？
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2022-04-29
老師，營業(yè)外收入多了影響企業(yè)所得稅嗎？或者有什么影響？
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2020-01-08
請問老師營業(yè)外收入192萬交多少企業(yè)所得稅呢?
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2019-07-02
就是公司外包一項(xiàng)業(yè)務(wù)給個(gè)人，用公司的公帳打款80萬到個(gè)人賬戶，收款人需要交個(gè)人所得稅嗎？
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2017-06-05
老師請問下 即征即退的增值稅也要繳納所得稅嗎？ 還有即征即退的屬于政府補(bǔ)助，和企業(yè)日常經(jīng)營相關(guān)的稅費(fèi)計(jì)入其他收益科目，那么小規(guī)模30萬以下免征增值稅的稅款屬于政府補(bǔ)助嗎？計(jì)入營業(yè)外收入？
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2019-07-05
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