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甲公司為增值稅一股納稅人，適用的增值稅稅率為13%,存貨采用計劃成本核算。 2022年1月份發(fā)生如下事項:資料一:期初結(jié)存M原材料計劃成本為25萬元,材料成本差# 異借方余額為3萬元，M原材料對應(yīng)的存貨跌價準(zhǔn)備貸方余額為3萬元。 資料三：10日，生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用該M原材料一批, 領(lǐng)用材料計劃成本為30萬元。管理部門領(lǐng)用M原材料一批領(lǐng)用材料計劃成本為5萬元。 資料四：15日，收回之前委托乙公司加工的半成品一批, 委托加工時發(fā)出半成品的實際成本為15萬元: 加工過程中支付加工費2萬元，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.26萬元;裝卸費0.8萬元, 取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.048萬元； 受托方代收代繳消費稅4.5萬元甲公司收回該委托加工, 物資后準(zhǔn)備繼續(xù)加工生產(chǎn)應(yīng)稅消費品,該批半成品的計劃成本為20萬元。
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2024-01-16
老師好，我想問一下，企業(yè)所得稅預(yù)交，稅額是根據(jù)調(diào)整后的利潤乘以稅率得出的，那是不是就要把利潤表做出來，再用利潤表上的凈利潤乘以稅率，對不對，還有要是沒有計提企業(yè)所得稅，在交了稅款時，直接做借：所得稅費用，貸銀行存款，不用補(bǔ)計提可不可以，為什么，有什么影響，謝謝老師
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2019-04-29
老師這個怎么取消呢，不能關(guān)閉也不能取消
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2019-11-14
這里四增消 怎么和增值稅 消費稅 有關(guān)系了
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2020-04-12
消防建安公司，銷售消防器材時，什么做分錄
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2017-01-05
【計算題】萬達(dá)公司基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品共同領(lǐng)用材料3024千克，每千克50元，成本共計151200元，生產(chǎn)A、B產(chǎn)品分別為80件、100件。A產(chǎn)品的材料消耗定額為20千克，B產(chǎn)品的材料消耗定額為12千克；生產(chǎn)A產(chǎn)品直接領(lǐng)用材料23000元，生產(chǎn)B產(chǎn)品直接領(lǐng)用材料36000元，輔助生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料5300元(輔助生產(chǎn)車間不單獨核算制造費用)，基本生產(chǎn)車間一般耗用材料2800元，行政管理部門領(lǐng)用材料2000元。要求：計算A、B產(chǎn)品各應(yīng)分配的材料成本；
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2022-03-12
老師， 1.圖一中說，20某4年到20某六年減半 圖二中四小題，從2013年末就開始減半了，這是為什么呢？ 2.還有個問題是 也是四小問的，20某四年，20某五年，二零某六年，為什么是400乘以12%點5+800乘以25%？ 而不是600乘以12%點5+600乘以25% 3.三免三減半，這個三減半的意思是一半的數(shù)你全額征另一半的數(shù)也稅率一半的真收？這樣理解嗎 4
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2019-06-25
消耗性生物資產(chǎn)下設(shè)了雞苗，幼雞，童子雞，成雞，領(lǐng)用原材料，勞保，工資直接借消耗性生物資產(chǎn)_原材料或應(yīng)付職工薪酬呢，還是需要先通過農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到消耗性生物資產(chǎn)呢
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2018-11-05
吳老師，1-11月殘保金就直接在（25520*1.5%/12）*1*11，是交1-11月的，但是我們?nèi)ツ耆藛T工資有1-6月有工資，還要乘以11個月，而不是乘以6個月嗎
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2016-11-15
個體經(jīng)營所得稅，是不是按照我稅盤開了多少票，按照票面金額乘稅率就是經(jīng)營所得稅？還是按照稅務(wù)機(jī)關(guān)給我核定的18000乘稅率來繳稅
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2019-01-22
工商年檢上的單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)是什么，我是按社保最低基數(shù)交的。我有5個人，是不是按最低基數(shù)乘5再乘12？
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2018-04-10
老師，請問個人去稅務(wù)局代開的勞務(wù)發(fā)票是按開票金額乘以百分之二十繳納個人所得稅，還是按繳納的增值稅計算乘以百分之二十繳納
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2020-05-09
老師18年五月交了21萬增值稅，然后稅務(wù)局查到有一筆進(jìn)項要轉(zhuǎn)出（一萬二稅額），我這個滯納金是按照一萬二乘萬分之五乘13個月（395）滯納金嗎？
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2019-05-28
老師，您好，請問債權(quán)投資的題目中計算債權(quán)投資的利息收入，是票面利率乘以面值的應(yīng)收利息的金額，還是攤余成本乘以實際利率的金額？
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2022-06-15
老師，這道題C為什么不對呢，權(quán)益乘數(shù)=資產(chǎn)/權(quán)益，提高權(quán)益乘數(shù)可以降低權(quán)益，但負(fù)債會增加，負(fù)債增加可以降低外部融資額呀，為什么不對呢
4/1247
2022-02-28
消費稅計稅依據(jù)？白酒征收消費稅怎么計算
1/1598
2019-07-14
公司是消防業(yè)，購買的消防設(shè)備入哪個科目？
4/1769
2021-07-05
消防來檢查，已經(jīng)安裝好消防設(shè)備，怎么入賬？
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2019-11-12
老師你好，麻煩你幫我解答一下105題乘試用稅率10%-數(shù)算扣除數(shù)2520,2520從哪里來的??？在書上我沒有找到這個表
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2019-04-23
畫圈的應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅不是應(yīng)該用前兩部的以前年度損益之和30乘以所得稅稅率25%嗎？為什么是22.5啊？
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2017-08-26
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