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請師，請我我公司是丙方掛靠方，付給乙方被掛靠方的管理費怎么做分錄，還有就是丙方承擔乙方開給甲方工程公司的票的增值稅及附加稅要從丙公司勞務(wù)收入里扣除，怎么做分錄？
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2023-12-22
你好，我公司是小規(guī)模納稅人。例如：本月取得收入 借：銀行存款 10300 貸： 主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 300.月末或季末因收入未達起征點，稅費應(yīng)怎么處理？謝謝
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2019-05-14
收到政府的企業(yè)扶持基金是做什么收入處理？ 是否需要交增值稅及企業(yè)所得稅等？
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2019-02-22
老師！請問銀行對公賬戶扣取的短信服務(wù)費記財務(wù)費用還是記管理費用？
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2018-12-07
老師，銀行的短信費、年費、網(wǎng)銀費計入財務(wù)費-手續(xù)費，還是管理費-辦公費?。?/span>
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2022-06-02
我們現(xiàn)在有門票收入4萬多，增值稅有1200，目前景區(qū)沒有開票給我們，現(xiàn)在是暫估主營業(yè)務(wù)成本 還是按小規(guī)模季度收入小于9萬申請減免 直接在增值稅申報表中的免征項目中將這1200的增值稅免征，如果免征后將這1200的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，下月景區(qū)對賬開出發(fā)票怎么處理，這主營業(yè)務(wù)成本是掛起還是怎樣
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2017-09-30
老師您好，我司是購貨方，19年7月份原分錄：借：管理費用-辦公費，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額），貸：應(yīng)付賬款。12月給對方開了紅字信息表，1月份才收到對方開的紅字發(fā)票，請問是不是借：管理費用-辦公費（紅字） ，貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出），貸：應(yīng)付賬款（紅字）
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2020-02-20
項目掛靠，算出來是多少才算合適，比如合同是100W，管理費是3%，所得稅是2%，增值稅3%
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2023-04-07
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定，下列消費品既征收增值稅又征收消費稅的是（　）。 A、外貿(mào)公司進口的啤酒 B、卷煙廠用生產(chǎn)出的煙絲連續(xù)生產(chǎn)卷煙 C、汽車廠銷售自產(chǎn)電動汽車 D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
【案例1】偉恒機械公司，今年收入總額120萬元，偉恒機械公司收到市財政局撥付的技術(shù)創(chuàng)新80萬元（ 不征稅收入），公司用其中的20萬元(不含稅)價格購買了用于該技術(shù)創(chuàng)新用的固定資產(chǎn)，增值稅稅率是3%普票（稅額6000），假設(shè)折舊3年。 本年應(yīng)納稅所得額=120-80=40萬元 本年應(yīng)納稅額=40*25%=100000萬元 賬務(wù)處理： 借：銀行存款?? 800000 貸：營業(yè)外收入??? 800000?（注：800000元所得稅前調(diào)減） 借：固定資產(chǎn)??? 206000 貸：銀行存款???? 226000 借：管理費用?? 5555.56+166.67（注：全年的管理費用5555.56*12個月部分，所得稅前調(diào)增） 貸：累計折舊?? 5555.56+166.67 問題：1、我這個開普票的分錄做的對不？ ????? 2、管理費用中的166.67元折舊，是否需要所得稅前進行調(diào)增？ ????? 3、所得稅前調(diào)增的金額和處理方法對嗎？ 老師求詳細完整的答案
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2019-11-20
新成立企業(yè) 以什么理由向稅局申請企業(yè)所得稅核定征收
1/638
2020-03-31
企業(yè)網(wǎng)銀登錄無法顯示網(wǎng)頁，百度過方法也不管用，請問您知道怎么處理嗎？
1/1220
2018-05-25
開增值稅專用發(fā)票開戶行地方可以填寫一般戶的信息嗎？
1/364
2018-11-26
銀行手續(xù)費，短信費，網(wǎng)銀服務(wù)費，可以開增值稅專用發(fā)票嗎？
1/1724
2021-03-15
老師收到即征即退增值稅10萬并存入銀行（屬于政府補助，記入其他收益），怎么寫分錄？其他收益是個會計科目嗎
1/2305
2020-07-08
核定征收企業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營所得繳納稅額后，基本戶賬戶轉(zhuǎn)入法人個人戶 ，直接以利潤分配的方式轉(zhuǎn)賬到法人賬戶的會計分錄處理？
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2019-06-05
個稅手續(xù)費返還，申報稅種增值稅，經(jīng)紀業(yè)務(wù)代征嗎？沒有這稅種要找專管員嗎?
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2020-04-08
搬家公司為本公司員工提供搬家服務(wù)，不用視同銷售？既然員工為單位提供的服務(wù)不屬于增值稅的征收范圍，那么單位為員工提供的服務(wù)自然也不屬于增值稅的征收范圍啊。這樣理解嗎
1/1165
2022-01-23
請問下大家，社保局對于退回的社保費，沖管理費；對于沒辭退員工的那部分補貼是做營業(yè)外收入，要申報增值稅？對么？
1/781
2020-04-09
公司是小規(guī)模公司，這月開專票稅額6千，上月做無票收入1千，這月把上月無票收入沖紅，這月交增稅額交多少？是5千嗎（6千一1千）在增值稅申報表怎么添？
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2021-12-13