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你好，比如說(shuō)我委托別人幫我加工白酒，完成后，受托方按照組成計(jì)稅價(jià)和對(duì)我進(jìn)行消費(fèi)稅的代收代繳，組成計(jì)稅價(jià)格為100元，但是我收回后以110元賣(mài)出。按照規(guī)定我應(yīng)該在銷(xiāo)售環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅，并可以扣除已經(jīng)代收代繳的消費(fèi)稅，但是這個(gè)應(yīng)稅消費(fèi)品是白酒。，白酒外購(gòu)和委托加工收環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅是不能抵扣的啊
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2019-11-26
消耗性生物資產(chǎn)下設(shè)了雞苗，幼雞，童子雞，成雞，領(lǐng)用原材料，勞保，工資直接借消耗性生物資產(chǎn)_原材料或應(yīng)付職工薪酬呢，還是需要先通過(guò)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到消耗性生物資產(chǎn)呢
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2018-11-05
煙廠4月外購(gòu)煙絲，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款為58.5萬(wàn)元，本月末生產(chǎn)領(lǐng)用本月庫(kù)存煙絲80%，已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%。該企業(yè)本月應(yīng)納消費(fèi)稅中可扣除的消費(fèi)稅
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2019-07-25
加油站，顧客充值，充1000，送80。1000直接入總賬收入，但是80直接賬上減掉了，說(shuō)是我們給顧客的油是1080，80沒(méi)有收。想問(wèn)這80該不該減 但是顧客消費(fèi)時(shí)，是儲(chǔ)值消費(fèi)，儲(chǔ)值消費(fèi)也把80減了
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2023-07-29
應(yīng)稅消費(fèi)品的委托加工業(yè)務(wù)中，受托方（非個(gè)體）代收代繳的消費(fèi)稅，應(yīng)先按委托方同類(lèi)消費(fèi)品的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，委托方?jīng)]有同類(lèi)售價(jià)的，按委托加工環(huán)節(jié)的組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算。 A對(duì) B錯(cuò)
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2021-04-24
我公司是建筑公司，有消防資質(zhì)，接到一個(gè)消防維修改造工程，現(xiàn)在要開(kāi)票，這里面貨物名稱(chēng)填什么好？是工程服務(wù)下的建筑服務(wù)一消防工程服務(wù)？還是修繕?lè)?wù)？貨物名稱(chēng)填什么好？糾結(jié)
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2019-08-27
進(jìn)口一批白酒5000公斤關(guān)稅完稅價(jià)格是50萬(wàn)關(guān)稅稅率百分之二十白酒消費(fèi)稅率百分之二十定額消費(fèi)稅為0.5元每斤增值稅稅率百分之13算進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)交關(guān)稅增值稅消費(fèi)稅
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2024-06-22
我們把貨交給第三方電商平臺(tái)去賣(mài)，需要我們給消費(fèi)者開(kāi)發(fā)票，但是錢(qián)是我們從平臺(tái)提現(xiàn)出來(lái)的，而且也不能保證消費(fèi)者的錢(qián)是從由他們公戶(hù)出來(lái)的，能給消費(fèi)者開(kāi)公對(duì)公發(fā)票嗎
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2022-07-28
老師，互聯(lián)網(wǎng)游戲公司，因合同到期，有可能發(fā)生退還用戶(hù)沒(méi)消耗的點(diǎn)數(shù)。 1、賬上是要計(jì)入預(yù)收賬款嗎？ 2、用戶(hù)沒(méi)有消耗的點(diǎn)數(shù)這部分，不確認(rèn)收入需要統(tǒng)計(jì)未消耗點(diǎn)數(shù)明細(xì)做備查嗎？
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2021-04-22
老師，公司小規(guī)模納稅人，是做消防建筑安裝的，經(jīng)營(yíng)范圍里面有建筑施工，消防工程設(shè)計(jì)，消防技術(shù)服務(wù)，建筑施工等，但是沒(méi)有勞務(wù)，我們可以開(kāi)建筑服務(wù)*勞務(wù)發(fā)票嗎？小規(guī)模納稅人
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2023-04-23
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2020年一月銷(xiāo)售a應(yīng)稅消費(fèi)品，取得含稅銷(xiāo)售收入96050元，將自產(chǎn)的b應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給本企業(yè)員工成本5000元，利潤(rùn)為8%，吾同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格已知，ab，產(chǎn)品適用的消費(fèi)稅稅率分別為10%和15%，增值稅稅率為13%要求一計(jì)算該企業(yè)銷(xiāo)售a產(chǎn)品應(yīng)納的消費(fèi)稅計(jì)算，該企業(yè)自產(chǎn)自用，b，產(chǎn)品應(yīng)納的消費(fèi)稅
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2020-07-07
老師，請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)是一般納稅人，2018年6月的買(mǎi)車(chē)發(fā)票今年3月才到，2018年租房的發(fā)票今年3月才到，租房的屬期2018.9月到2019.4月，這些發(fā)票我該怎么入賬，怎么填匯算清繳報(bào)表？
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2019-05-24
現(xiàn)在在一家建筑公司 是個(gè)小規(guī)模納稅人 季度申報(bào)國(guó)稅 他們?cè)?月份開(kāi)了40萬(wàn)的票 是4月份申報(bào)的時(shí)候繳稅嗎 需要繳多少稅 地稅是每月申報(bào) 這個(gè)月要繳多少地稅
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2017-03-03
視同銷(xiāo)售中：委托方讓受托方賣(mài)東西，受托方要征收增值稅，（委托方會(huì)給受托方手續(xù)費(fèi)），委托方會(huì)給受托方開(kāi)具進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，這樣的話，受托方就不會(huì)虧損，還會(huì)賺到手續(xù)費(fèi)
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2019-01-27
一般納稅人生產(chǎn)鉛筆出口愛(ài)爾蘭，通過(guò)義烏服務(wù)公司境內(nèi)發(fā)貨，申報(bào)單位是寧波順佳報(bào)關(guān)公司，出口金額是7726美元問(wèn)：我先要開(kāi)具一張電子普票嗎？然后再申請(qǐng)出口退稅嗎
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2020-04-30
17. 甲、乙公司均為增值稅一般納稅人，甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的半成品，收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。甲公司發(fā)出原材料實(shí)際成本210萬(wàn)元，支付加工費(fèi)6萬(wàn)元、增值稅0.96萬(wàn)元、消費(fèi)稅24萬(wàn)元。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)，甲公司收回該半成品的入賬價(jià)值為（ ）萬(wàn)元。 A.216 B.216.96 C.240 D.240.96 怎么理解？
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2019-10-14
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品「非金銀首飾」，委托加工材料的價(jià)款為30000元，加工費(fèi)為8000元，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1040元，受托方代收代繳消費(fèi)稅為800元，材料收回后繼續(xù)用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品，該材料收回時(shí)的成本為多少元
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2021-01-23
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人，甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的半成品，收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。甲公司發(fā)出原材料實(shí)際成本210萬(wàn)元，支付加工費(fèi)6萬(wàn)元、增值稅1.96萬(wàn)元、消費(fèi)稅24萬(wàn)元。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)，寫(xiě)出甲公司發(fā)出原材料、支付加工費(fèi)和增值稅、支付消費(fèi)稅、收回半成品的分錄。 要求：不用抄題，直接寫(xiě)分錄即可
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2021-10-17
委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品，受托方乙總代收代繳10萬(wàn)，委托方甲全部收回后分期付款方式出售，總不含稅收入100萬(wàn)，合同約定當(dāng)月付60萬(wàn)，下月付40萬(wàn)，則當(dāng)月甲應(yīng)補(bǔ)繳多少消費(fèi)稅？//////下月收到40萬(wàn)的稅務(wù)處理是什么？？
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2021-09-04
您好老師，想請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題。消費(fèi)稅是通過(guò)什么科目核算的呢？因?yàn)槲铱吹绞钦f(shuō)通過(guò)稅金及附加，但是會(huì)計(jì)分錄不是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交消費(fèi)稅嗎？
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2019-04-16