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請問老師,我開發(fā)公司小規(guī)模,代開一張價稅合計160w的增值稅專用發(fā)票,銷售砂石。這個月報企業(yè)所得稅季報,除過成本、工資,還能用什么來沖減下利潤?謝謝
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2020-01-14
你好老師,汽車租賃公司,租賃車輛產(chǎn)生的車輛費,在企業(yè)所得稅年報—期間費用明細表中,填到銷售費用下面哪個合適
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2021-05-19
老師,在報企業(yè)所得稅年報的時候,A104000期間費用明細表填完保存了,但是主表A100000表里面還是取不上數(shù),重新保存也不顯示,重新登錄也不顯示。是怎么回事?
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2020-04-18
2019年8 月中旬購買 安全生產(chǎn)專用設(shè)備(屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍)一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明金額 36 萬 元、進項稅額 4.68 萬元,當(dāng)月投入使用,企業(yè)將其一次性計入了成本扣除。 請問老師,這個需要調(diào)整利潤總額嗎?
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2021-08-18
某市一家彩電生產(chǎn)企業(yè)。為增值稅一 般納稅人,適用企業(yè)所得稅稅率25%。2019年生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (C1)全年直接銷售彩電取得銷售收入8 000萬元(不含換取原材料的部分),全年購進原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明稅款為850萬元(已通過主管稅務(wù)機關(guān)認證)。 (2)2月,企業(yè)將自產(chǎn)的一批彩電換取A公司的原材料,市場價值為200萬元,成本為130萬元,企業(yè)已做銷售賬務(wù)處理,換取的原材料價值200萬元,雙方均開具了專用發(fā)票。 (3)企業(yè)接受捐贈原材料一批,價值100萬元并取得捐贈方開具的增值稅專用發(fā)票,進項稅額13萬元,該項捐贈收人企業(yè)已計人營業(yè)外收人核算。 (4)1月1日,企業(yè)將閑置的機器設(shè)備出租給B公司,全年收取租金120萬元。
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2022-04-28
小規(guī)模 一個季度的利潤總額是47196.38 那么計提25%所得稅借:所得稅費用11799.1貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交企業(yè)所得稅11799.1 是不是在國稅申報時填寫企業(yè)所得稅月(季)預(yù)繳納申報表(A類)中應(yīng)納所得稅額填寫11799.1 減免所得稅額那填寫9439.28嗎
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2019-02-24
給個體工商戶的老板發(fā)工資,工資可以抵扣經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額嗎?另外這樣一來老板既有工資所得,又有經(jīng)營所得,這兩項在交個人所得稅時可以分別抵扣費用6萬以及專項扣除這些嗎?
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2020-06-22
老師,請問一下,1、私車公用員工報銷的車輛相關(guān)費用公司報銷后,員工需要繳納個人所得稅嗎? 2、私車公用報銷費用一個月多少費用限額可以不繳納個人所得稅而且公司可以正常在所得稅前抵扣啊?
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2021-11-24
老師請問查賬的時候發(fā)現(xiàn)17年的有筆費用支出未取得發(fā)票,之前的財務(wù)就計入費用,也不知道之前有沒有調(diào)增加所得稅的情況下,現(xiàn)在需要調(diào)整賬務(wù)嗎?改怎么調(diào)
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2019-09-17
老師您好,學(xué)堂實操里面所得稅匯算清繳,這個減免所得稅44548.88是怎么計算出來的呢?是用調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額195995.04*0.225嗎?
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2023-04-20
你好,去年虧損沒有交所得稅,工資忘了計提,做了以前年度損益,是不是不用貸記應(yīng)交所得稅科目 去年虧損沒交所得稅
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2023-03-16
這一題計算應(yīng)交所得稅時為什么不用減去無形資產(chǎn)的成本300萬?為什么只是減去費用?應(yīng)納稅所得額不是用收入-費用-成本嗎?
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2019-03-27
2014年匯算清繳,補扣的所得稅,做到2015年5月份的賬目中, 借:所得稅費用300貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅300, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅300 貸:銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤中,是用借:本年利潤300,貸:所得稅費用300, 第一個問題,請問2016年只改這兩步分錄 借;以前年度損益調(diào)整300 貸;所得稅費用 300 借;利潤分配-未分配利潤300 貸以前年度損益調(diào)整300
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2016-03-17
稅費計入成本這一說法是不是不嚴謹?例如增值稅、消費稅收回繼續(xù)加工。
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2019-03-31
老師請問 已經(jīng)退稅,但是貨有問題,退運了,要補稅,怎么操作能否告知一下
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2019-08-08
請問老師 餐飲行業(yè),干雜、凍肉是否免稅,如果未免稅,一般納稅人稅率多少
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2020-06-21
(3)在乙國設(shè)有一全資子公司, 2021年度從該子公司分回稅后所得323 萬元, 乙國適用15% 的企業(yè)所得稅稅率,乙國預(yù)提所得稅的稅率為5% 。老師再乙國實際交的稅是實際所得-分走所得的差再×5%不?
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2023-10-07
綜合征收方式下,年度應(yīng)納稅所得額額額扣除基數(shù)是年收入額,年收入額包括工資薪金,勞務(wù)報酬,稿酬,特權(quán)使用費所得,那經(jīng)營收入,利息股息紅利所得,財產(chǎn)租賃所得等不征收個人所得稅嗎?
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2020-06-02
2017年交的企業(yè)所得稅費用到2017年12月份要不要結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤,做一筆分錄,借:本年利潤,貸:所得稅費用
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2018-03-15
馬商貿(mào)營運期2月份利潤表中,為什么不用計算所得稅費用、不繳納企業(yè)所得稅,是我溜掉什么信息了嗎?
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2018-03-13