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2019年8 月中旬購買 安全生產專用設備（屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍）一臺，取得增值稅專用發(fā)票注明金額 36 萬 元、進項稅額 4.68 萬元，當月投入使用，企業(yè)將其一次性計入了成本扣除。 請問老師，這個需要調整利潤總額嗎？
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2021-08-18
某市一家彩電生產企業(yè)。為增值稅一 般納稅人，適用企業(yè)所得稅稅率25%。2019年生產經營業(yè)務如下: (C1)全年直接銷售彩電取得銷售收入8 000萬元(不含換取原材料的部分)，全年購進原材料，取得增值稅專用發(fā)票,注明稅款為850萬元(已通過主管稅務機關認證)。 (2)2月，企業(yè)將自產的一批彩電換取A公司的原材料，市場價值為200萬元，成本為130萬元，企業(yè)已做銷售賬務處理，換取的原材料價值200萬元,雙方均開具了專用發(fā)票。 (3)企業(yè)接受捐贈原材料一批，價值100萬元并取得捐贈方開具的增值稅專用發(fā)票，進項稅額13萬元，該項捐贈收人企業(yè)已計人營業(yè)外收人核算。 (4)1月1日，企業(yè)將閑置的機器設備出租給B公司,全年收取租金120萬元。
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2022-04-28
老師，請問一下，1、私車公用員工報銷的車輛相關費用公司報銷后，員工需要繳納個人所得稅嗎？ 2、私車公用報銷費用一個月多少費用限額可以不繳納個人所得稅而且公司可以正常在所得稅前抵扣啊？
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2021-11-24
取得居間費用350萬，我應該如何繳納增值稅和所得稅
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2022-05-25
老師您好，實操中遞延所得稅資產或者負債用得到嗎
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2022-03-22
2017年交的企業(yè)所得稅費用到2017年12月份要不要結轉至本年利潤，做一筆分錄，借：本年利潤，貸：所得稅費用
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2018-03-15
馬商貿營運期2月份利潤表中，為什么不用計算所得稅費用、不繳納企業(yè)所得稅，是我溜掉什么信息了嗎？
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2018-03-13
所得稅費用也要結轉到本年利潤，但是未分配利潤是也要扣除所得稅費用的本年利潤嗎，報表有點亂
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2019-04-19
我想問一下為什么這個優(yōu)先股的利息要除以所得稅，那為什么這個年利息費用160萬不用處理所得稅呢？
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2019-07-26
公司只有開具費用發(fā)票才能在企業(yè)所得稅前抵扣費用嗎？除了開發(fā)票還有什么單據能在企業(yè)所得稅前做費用抵扣？
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2022-01-22
2016年所得稅匯算清繳，2016年的發(fā)票，2017年1月獲得，記入2017年的費用里了，所得稅在2016年扣，還是2017年扣
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2017-05-18
個人獨資企業(yè)怎么交個人所得稅啊，例如一個月收入40萬，沒有成本費用，得交多少個人所得稅啊
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2017-07-10
老師公司職工取得的用于購買企業(yè)國有股權的勞動分紅，為什么按“工資、薪金所得”繳納個人所得稅，
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2023-03-14
老師請問查賬的時候發(fā)現17年的有筆費用支出未取得發(fā)票，之前的財務就計入費用，也不知道之前有沒有調增加所得稅的情況下，現在需要調整賬務嗎？改怎么調
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2019-09-17
"2018年4月3日，從深圳證券交易所購入乙企 業(yè)股票20000股，該股票的公允價值為910000元 其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現金股利 10000 元。另支付相關交易費用 3000元，取得的增值稅 專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為180元，發(fā)票已通 過稅務機關認證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易性 金融資產"
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2023-03-14
老師您好，學堂實操里面所得稅匯算清繳，這個減免所得稅44548.88是怎么計算出來的呢？是用調整后的應納稅所得額195995.04*0.225嗎？
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2023-04-20
你好，去年虧損沒有交所得稅，工資忘了計提，做了以前年度損益，是不是不用貸記應交所得稅科目 去年虧損沒交所得稅
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2023-03-16
年底預收賬款47萬，本年利潤虧損36萬，必須的交所得稅了，咋處理不用交所得稅。
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2019-01-23
老師請問上月的所得稅計提錯誤，所得稅費用結轉到當月?lián)p益了，這月怎么更正
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2018-11-08
上季度利潤總額為-10000.這個季度為4000，是不是不需要計提所得稅，】不用繳納所得稅
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2019-01-13