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老師您好，我們公司今年3月申請(qǐng)了增值稅加計(jì)抵減，3月增值稅申報(bào)時(shí)，表4（稅額抵減情況表）填寫了加計(jì)抵減情況，自動(dòng)運(yùn)算之后增值稅總表應(yīng)納稅額金額為負(fù)數(shù)，請(qǐng)問這樣可以申報(bào)嗎？還是哪里填錯(cuò)了需要改呀？怎么做賬務(wù)處理呢？
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2023-04-20
把流程表述一下你看看申報(bào)工作還有什么疏漏不：1月末之前在這個(gè)系統(tǒng)里認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上傳給稅務(wù)局，2月初在開票系統(tǒng)中點(diǎn)擊上報(bào)匯總，3進(jìn)入國(guó)稅申報(bào)系統(tǒng)填寫增值稅納稅申報(bào)表，發(fā)送報(bào)表，申報(bào)扣款，4在國(guó)稅申報(bào)系統(tǒng)填寫代征地稅表，5進(jìn)入地稅申報(bào)系統(tǒng)，再次填寫地稅申報(bào)表，發(fā)送申報(bào)，6進(jìn)入個(gè)稅申報(bào)模塊，填寫申報(bào)表，發(fā)送申報(bào)，7申報(bào)成功后打印繳款書，去銀行繳款，8國(guó)地稅申報(bào)扣款完成后到開票系統(tǒng)清盤。9打印國(guó)地稅申報(bào)表。您看看還有什么以后得沒有做的工作不。
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2017-03-06
老師我想問下就是我這個(gè)月發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)一共花了560，那這個(gè)錢可以扣增值稅，那我這個(gè)減稅在主表上填在哪一行呢？
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2015-05-20
老師幫我看一下申報(bào)表填的對(duì)不對(duì)？有3%專票，有1%普票。3%預(yù)繳了增值稅和城建稅，請(qǐng)指導(dǎo)填申報(bào)表和附表
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2023-10-19
我單位是交通運(yùn)輸企業(yè)，有客運(yùn)款，我每月開具增值稅普通發(fā)票，對(duì)方車站轉(zhuǎn)客運(yùn)款但我公司賬戶，每月開具發(fā)票增值稅正常申報(bào)，但是這部分客運(yùn)款我沒有記收入，現(xiàn)在我申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)和申報(bào)增值稅報(bào)表數(shù)據(jù)比對(duì)，增值稅數(shù)據(jù)大于所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)，需要怎么調(diào)賬！謝謝
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2020-12-28
老師：請(qǐng)問一下，我公司在2016年計(jì)提增值稅5萬(wàn)，當(dāng)年申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，未繳納這筆稅款?，F(xiàn)在想繳納在當(dāng)月而且不想繳納滯納金。直接交了稅就可以了。那我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，才能將這筆款繳納在當(dāng)月呢？2015年申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候，這筆收入是沒體現(xiàn)在申報(bào)表中的。
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2019-07-08
老師請(qǐng)問資產(chǎn)處置損益明細(xì)表里固定資產(chǎn)一欄的計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填
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2017-07-31
這個(gè)月增值稅有留底稅額，申報(bào)出口退稅提示這個(gè)，是哪里出問題了，那增值稅我已經(jīng)申報(bào)了還能改嗎 但是我在生成出口退稅申報(bào)表的時(shí)候這邊數(shù)據(jù)和增值稅是一致的呢
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2023-01-07
老師，我們是小規(guī)模納稅人，我在填報(bào)增值稅表時(shí)，有一張(增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表)，如果我這季度銷售額沒有超過30萬(wàn)（我們是季報(bào)），我只填寫(增值稅納稅申報(bào)表（適用于小規(guī)模納稅人）)中第四項(xiàng)免稅銷售額中的 其中小微企業(yè)免稅銷售額這一欄嗎？另外一張（增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表）還要不要填寫呢？
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2020-07-12
老師這個(gè)是我們公司五月份的增值稅申報(bào)表，我拿來(lái)做模板問個(gè)問題，我們6月份也就是7月15日前申報(bào)增值稅的時(shí)候可不可以在未開具發(fā)票那里寫負(fù)數(shù)，然后開具增值稅專用發(fā)票那里寫開具的正數(shù)發(fā)票，因?yàn)槲覀?月份有一張專票是5月份已經(jīng)按照未開具發(fā)票繳過稅款了，5月份客戶說不要發(fā)票，貨也是5月份給客戶的?，F(xiàn)在6月份客戶又要發(fā)票了，能不能像我前面說的那樣申報(bào)啊，無(wú)票那里寫負(fù)數(shù)先沖掉這筆無(wú)票收入，然后專票那里正常報(bào)開的正數(shù)發(fā)票，這樣申報(bào)可以么？
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2019-06-27
增值稅納稅申報(bào)表中的免稅銷售額是以什么基礎(chǔ)做的
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2017-12-08
房企收到苗木免稅發(fā)票增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅怎么填寫？
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2019-05-16
請(qǐng)問進(jìn)出口企業(yè)的增值稅紅字發(fā)票填在申報(bào)表哪一欄？
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2018-08-08
老師發(fā)票今天認(rèn)證后，會(huì)直接匯總到增值稅申報(bào)表上嗎？
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2019-04-12
小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)如何填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表
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2018-10-12
老師：增值稅賬上比申報(bào)表多了7分，怎么做分錄沖平呢
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2021-10-24
增值稅留抵抵欠稅，是帶有留抵的申報(bào)表去抵欠稅的嗎
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2023-01-29
取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票填寫增值稅申報(bào)表時(shí)填哪里
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2015-11-23
老師，機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票在增值稅申報(bào)表里怎么填寫
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2022-06-13
保安公司開具得差額征稅怎么申報(bào)增值稅報(bào)表，小規(guī)模
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2021-07-28