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不忘初心
于2020-04-14 08:34 發(fā)布 ??2766次瀏覽
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-04-14 08:52
你填寫你們小微 的就可以了
不忘初心 追問
2020-04-14 09:15
本期發(fā)生額填減稅額還是減免前稅額?
樸老師 解答
2020-04-14 09:18
第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2020-04-14 09:23
第1次填 本期發(fā)生額是填本月應(yīng)減征的稅額吧?
2020-04-14 09:26
本期應(yīng)納稅額9000 本期應(yīng)納稅減征額5000 本期應(yīng)交稅4000 問減免稅申報(bào)表中的本期發(fā)生額填哪個(gè)數(shù)?
2020-04-14 09:30
是的,本期發(fā)生額是5000
2020-04-14 20:18
謝謝
2020-04-14 23:42
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
★ 4.98 解題: 457157 個(gè)
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