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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-14 08:52

你填寫你們小微 的就可以了

不忘初心 追問

2020-04-14 09:15

本期發(fā)生額填減稅額還是減免前稅額?

樸老師 解答

2020-04-14 09:18

第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

不忘初心 追問

2020-04-14 09:23

第1次填    本期發(fā)生額是填本月應(yīng)減征的稅額吧?

不忘初心 追問

2020-04-14 09:26

本期應(yīng)納稅額9000    本期應(yīng)納稅減征額5000    本期應(yīng)交稅4000
       問減免稅申報表中的本期發(fā)生額填哪個數(shù)?

樸老師 解答

2020-04-14 09:30

是的,本期發(fā)生額是5000

不忘初心 追問

2020-04-14 20:18

謝謝

樸老師 解答

2020-04-14 23:42

滿意請給五星好評,謝謝

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你好, 銷售額填 在對應(yīng)的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計稅的免稅額填在當期減免的增值稅欄。 如果季銷售額不超30萬的,將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17
增值稅減免申報明細表 不需要填這個表
2019-01-11 17:01:12
你好!如果你有增稅減免服務(wù)費的話,是要填的啊,沒有增值稅交,就可以不填。
2017-10-15 11:01:56
不填寫減免表,直接填寫主表第10行就可以
2019-04-08 12:18:54
你好,沒有關(guān)系的呢,是增值稅減免表
2020-07-13 15:08:20
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