不忘初心 追問

2020-04-14 09:15

本期發(fā)生額填減稅額還是減免前稅額？

樸老師 解答

2020-04-14 09:18

第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

不忘初心 追問

2020-04-14 09:23

第1次填    本期發(fā)生額是填本月應(yīng)減征的稅額吧？

不忘初心 追問

2020-04-14 09:26

本期應(yīng)納稅額9000    本期應(yīng)納稅減征額5000    本期應(yīng)交稅4000
       問減免稅申報表中的本期發(fā)生額填哪個數(shù)？

樸老師 解答

2020-04-14 09:30

是的，本期發(fā)生額是5000

不忘初心 追問

2020-04-14 20:18

謝謝

樸老師 解答

2020-04-14 23:42

滿意請給五星好評，謝謝