不忘初心 追問(wèn)

2020-04-14 09:15

本期發(fā)生額填減稅額還是減免前稅額？

樸老師 解答

2020-04-14 09:18

第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

不忘初心 追問(wèn)

2020-04-14 09:23

第1次填    本期發(fā)生額是填本月應(yīng)減征的稅額吧？

不忘初心 追問(wèn)

2020-04-14 09:26

本期應(yīng)納稅額9000    本期應(yīng)納稅減征額5000    本期應(yīng)交稅4000
       問(wèn)減免稅申報(bào)表中的本期發(fā)生額填哪個(gè)數(shù)？

樸老師 解答

2020-04-14 09:30

是的，本期發(fā)生額是5000

不忘初心 追問(wèn)

2020-04-14 20:18

謝謝

樸老師 解答

2020-04-14 23:42

滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝