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老師，一般納稅人的2019年初賬上應(yīng)交增值稅貸方余額16160，增值稅申報(bào)表上是應(yīng)交16127，申報(bào)表是正確的，怎么調(diào)這個33的差額呢？19年之前的10年賬徹底看不上了，根據(jù)之前的申報(bào)數(shù)據(jù)也查不出是哪里的問題，怎么調(diào)呀？
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2019-11-21
老師，我想問，報(bào)稅時候填完增值稅附表，再去增值稅主表提取數(shù)據(jù)并保存后，我又去填完了附加稅表，又去增值稅主表點(diǎn)了一遍提取數(shù)據(jù)，這樣會不會對主表數(shù)據(jù)有沒有影響，增值稅納稅申報(bào)主表是不是只會提取增值稅附表的數(shù)據(jù)
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2019-09-12
老師，我一般納稅人小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則簡易征收個稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)做了營業(yè)外收入，應(yīng)交增值稅，這個填增值稅申報(bào)表的時候需要怎么填報(bào)？
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2021-04-19
小規(guī)模納稅人，增值稅申報(bào)表上面貨物跟服務(wù)欄分開填，是不是在60萬之內(nèi)都是免增值稅的呀？
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2020-07-03
建筑服務(wù)※某鄉(xiāng)鎮(zhèn)卡口電源安裝費(fèi)填小規(guī)模增值稅申報(bào)表是填貨物及勞務(wù)欄，還是填服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄
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2020-04-05
老師，小規(guī)模本季只開了一張紅沖發(fā)票，累計(jì)收入為負(fù)數(shù)，請問小規(guī)模增值稅申報(bào)表如何填寫？
1/1011
2019-10-09
小規(guī)模增值稅申報(bào)表本期應(yīng)納稅額減征額16欄是怎么計(jì)算得來的？本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額也跟稅控盤的銷項(xiàng)稅額不一樣？
1/2488
2021-01-06
你好，我想報(bào)小規(guī)模增值稅，一月份我開的都是專票，現(xiàn)在我看到增值稅申報(bào)表里有貨物及勞務(wù)和服務(wù)不動產(chǎn)無形資產(chǎn)都有數(shù)，該怎么弄呢
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2020-04-17
小規(guī)模按1%征收增值稅,且未達(dá)到起征點(diǎn),增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是按1%還是3%。如果按照1%與增值稅申報(bào)表未達(dá)起征點(diǎn)免稅額對不上，是按照3%計(jì)算的
1/1543
2023-04-11
小微企業(yè)免稅銷售額在增值稅申報(bào)表上的免稅的稅額按稅率3%計(jì)算出來的，但是開的發(fā)票卻是1%的稅率計(jì)算出來的稅額，稅額差異在小規(guī)模增值稅申報(bào)表上怎么處理
2/1676
2022-04-14
本月銀行代扣納稅申報(bào)的的增值稅款，我做會計(jì)分錄時是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 還是未交增值稅？
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2017-11-24
1月申請了增值稅延遲扣稅，2月抵扣了1月份的增值稅，不要交增值稅，那1月附加稅還需要交嘛
1/264
2022-03-07
請問疫情期間減免增值稅，塡寫了增值稅減免申報(bào)明細(xì)表，增值稅主表還需手工塡入免稅金額嗎？
1/1204
2020-03-23
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)不足30萬，免交增值稅，這個免交的增值稅分錄怎么做，也得先計(jì)提增值稅？
2/1887
2019-04-01
老師，你好。貿(mào)易企業(yè)提交申報(bào)出口退稅，在申報(bào)增值稅時提交申報(bào)增值稅期末留抵退稅原因采集確認(rèn)單，這是正?，F(xiàn)象嗎？
1/564
2023-07-14
小規(guī)模納稅人當(dāng)月開票18萬，增值稅按季度申報(bào)，地稅三小稅按月申報(bào)，當(dāng)月地稅要申報(bào)繳稅嗎還是等交增值稅再交地稅？
1/1002
2016-12-12
老師，我們是小規(guī)模納稅人，去年12月我們申請?jiān)鲋刀悤r跟帳面上少申報(bào)1分錢？這個怎么處理比較好，增值稅是季度申報(bào)
7/289
2023-02-22
新成立的公司，商品貿(mào)易公司，本月無銷售額，零申報(bào)，在國稅報(bào)了增值稅零申報(bào)，還需在地稅進(jìn)行增值稅附加稅的零申報(bào)嗎？
1/1544
2016-12-13
老師您好，個體工商戶季度申報(bào)時，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表已自動采集數(shù)字金額都對的上，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（一）、增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（二）和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是否可以直接點(diǎn)擊保存申報(bào)就可以了？
1/591
2023-01-03
小規(guī)模納稅人增值稅怎么零申報(bào)
1/403
2020-04-16