小凡 追問

2023-02-22 15:56

會計分錄怎么寫，然后下次季度申報要多補上這一分錢嗎？

郭老師 解答

2023-02-22 15:59

你好，你是銷售額少申報了，還是稅額少了？

郭老師 解答

2023-02-22 16:00

如果是水額的話，這個不用的借應交稅費，
貸營業(yè)外收入。

小凡 追問

2023-02-22 16:19

銷售收入填寫跟做帳金額是一致，可以四舍五入啥的，稅額少交了一分錢

郭老師 解答

2023-02-22 16:20

那就不用調整的，下一個月也不需要調整，這個是稅款四舍五入自動出來的，你就不要管了。

小凡 追問

2023-02-22 16:20

然后是12月份時申報的，現(xiàn)在1月份算是跨年，怎么處理比較好

郭老師 解答

2023-02-22 16:22

今天上午處理，做到一月份就是了。

小凡 追問

2023-02-22 16:31

老師，那我們申報就不管了，但是帳面上多了一分錢是借應交稅費，
貸營業(yè)外收入。

郭老師 解答

2023-02-22 16:34

對的，是的是的，是這么做，是這么理解的，很正確的。

小凡 追問

2023-02-22 16:43

非常感謝，謝謝頭一次遇到

郭老師 解答

2023-02-22 16:46

不用客氣，工作愉快。