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老師你好，填制企業(yè)所得稅納稅申報表B類（核定征收）時，第一行“收入總額”包括營業(yè)外收入（接受捐贈）嗎？如果不包括，那么捐贈收入怎樣繳納企業(yè)所得稅啊？填制申報表時收入總額包括什么??？
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2016-01-05
田木公司是一家依據(jù)日本法律成立的企業(yè)，實際管理機構在日本，但在天津設有代表處。2021年度天津代表處將其擁有的一批貨物銷售給了北京海利公司所得為10萬元；將其擁有和管理的一處不動產轉讓給了天津利達公司，所得100萬元；收到位于俄羅斯境內的多倫公司支付的利息12萬元，系多倫公司向天津代表處的借款利息；許可天津吉利公司使用自己擁有的一項專利技術，使用費所得50萬元；另外韓國三和公司匯來20萬元，系本田公司本部出租設備的租金，本田公司本部責成三和公司直接匯給天津代表處使用。1.田木公司應納稅所得是多少？ 2.來源于境外的所得是多少？是否應當納稅？
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2022-10-30
請問老師法院執(zhí)行收回來的貨款需要交企業(yè)所得稅嗎？
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2019-11-15
請問公司代扣代交的個人所得稅應該計入，借應交稅費-個人所得稅，貸銀行存款，然后在做分錄，借，其他應收款-某人，代應交稅費-個人所得稅？
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2022-11-11
老師，你好，個人所得稅除會計以外的授權人能查看個人所得稅系統(tǒng)里的稅額嗎
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2020-04-01
老師，你好，公司處于籌建期，費用類計入了管理費用-開辦費，取得財政撥款，用于裝修購買設備，正在企業(yè)所得稅匯算清繳，財政撥款按不征稅收入調減，按政策不征稅收入所支出的費用和折舊要調增，開辦費也要調增，該如何處理？
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2021-05-11
老師請問下 即征即退的增值稅也要繳納所得稅嗎？ 還有即征即退的屬于政府補助，和企業(yè)日常經營相關的稅費計入其他收益科目，那么小規(guī)模30萬以下免征增值稅的稅款屬于政府補助嗎？計入營業(yè)外收入？
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2019-07-05
公司是核定征收企業(yè)所得稅的，有簽訂外包（對方包工包料），這個所得稅收入可以扣掉嗎，對方要提供材料發(fā)票還是要提供建筑發(fā)票，還是都提供
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2020-01-02
老師，本月計提當月工資，但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我是不是這樣做分錄 1、1月30號我計提了本月工資10000 分錄借管理費用-10000貸應付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應收款－李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應付職工薪酬1000 0 貸其他行應收款-個人所得稅1000 其他應收款-個人社保700 其他應收款－李某2000 銀行存款6300 老師這樣對嗎？這種本來2月發(fā)的但是1月銀行流水先發(fā)2000給某位員工了。如果不對怎么處理謝謝！
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2020-03-31
下發(fā)薪，12月工資，1月發(fā)放 12月只做計提借管理費用-工資，貸應付職工薪酬 1月做賬分錄，借應付職工薪酬，貸應交稅費-個人所得稅，其他應收款-代扣社保，庫存現(xiàn)金
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2022-01-15
公司弄了個員工餐廳，購買的廚房用具，天然氣，電磁爐，大米面粉油，案板，鍋等，直接進管理費用-福利費了，這樣行嗎，是不是得經過應付職工薪酬過渡一下，是不是得平攤到個人頭上，走其他應收款呀，不然得上個人所得稅，我之前沒有注意到這些問題，那我現(xiàn)在怎么補救（工資基本都在3500），那種做法才是最正確的呢
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2017-01-09
計提工資時，每個月所扣除的養(yǎng)老保險，醫(yī)療保險，個人所得稅做分錄。之前我是做，借：管理費用，制造費用，貸：應付職工薪酬。第二個月發(fā)放時做分錄，借：應付職工薪酬 貸：銀行存款，其他應收款-養(yǎng)老保險，醫(yī)療保險，個人所得稅，這樣做可以嗎?
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2017-06-11
工程管理咨詢企業(yè)所得稅計算公式
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2018-12-21
支付給個人的倉庫租金，個人無法提供發(fā)票，租金直接計入管理費用的話，年底所得稅匯算需要調整嗎？
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2018-11-16
個人所得稅在網上繳納，銀行收手續(xù)費嗎？
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2018-11-13
個人取得的下列所得中，準予減征個人所得稅的是 （?。?。 A、殘疾人張某兼職于某學校取得的勞動收入 B、某公司職員李某轉讓其居住10年的唯一住房取得的收入 C、王某從住房公積金處提取了10000元的住房公積金 D、外籍個人約翰以實報實銷形式取得的搬遷費
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2020-02-14
企業(yè)所得稅匯算清繳的彌補虧損的當前的境內所得額，這個數(shù)據(jù)，已繳納的企業(yè)所得稅額不在這個總數(shù)里的吧
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2021-04-14
核定征收小規(guī)模納稅人1.稅收優(yōu)惠截止到什么時候一個點？2.如果開超9萬一個季度，實際稅費+附加稅+企業(yè)所得稅，個人所得稅實際的總稅負是多少？現(xiàn)在我們開辦了個體戶，公對公轉，如何提現(xiàn)方可避免個人所得稅和企業(yè)所得稅？
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2020-04-30
我看了外帳幫我們做的賬本，他們的工資不做計提，發(fā)工資的時候做如下分錄，借: 管理費用 貸:應交稅費_個人所得稅 其他應收款_住房公積金 其他應收款_社保 銀行存款這樣也可以？不是要通過應付職工薪酬科目來做嗎
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2017-02-13
籌備期沒有啟動，沒有員工沒有收入，只報老板一個人的個人所得稅，那幾天籌備期的工資，借：管理費用 開辦費 貸：其他應收-老總，但是支付工資的時候，直接借：其他應收款 貸：現(xiàn)金 /銀行存款，，那問題是應付職工薪酬這個科目不用到了嗎
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2020-01-15