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稅局說還需要匯算清繳報(bào)告，那我們是分支機(jī)構(gòu) ，那我可以帶其他分公司的匯算清繳報(bào)告嗎 我們是非獨(dú)立核算
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2018-05-18
如果我們沒有主營業(yè)務(wù)收入，有其他業(yè)務(wù)收入，月中時(shí)產(chǎn)生了招待費(fèi)，到匯算清繳時(shí)招待費(fèi)是按其他業(yè)務(wù)收入的15%扣減吧？ 沒有主營業(yè)務(wù)收入，是不能有招待費(fèi)嗎？因?yàn)楸砀窭?，營業(yè)收入欄里，不是也包括了其他業(yè)務(wù)收入金額呢
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2022-06-02
公司去年7月成立的時(shí)候，其他公司給公司捐贈(zèng)12臺(tái)電腦，無發(fā)票（后來才知道對方購進(jìn)這批電腦的時(shí)候也沒發(fā)票，現(xiàn)金付款的。），在外賬上體現(xiàn)了按照一臺(tái)2500估值入賬，借固定資產(chǎn)30000貸營業(yè)外收入30000，那么：1.匯算清繳的時(shí)候營業(yè)外收入-捐贈(zèng)收入那里填寫30000？2.需要轉(zhuǎn)向申報(bào)嗎？3.當(dāng)時(shí)的做法正確嗎？萬一稅局來查的話，怎么辦？因?yàn)閮蓚€(gè)公司都沒有發(fā)票！
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2017-04-05
老師，你好我想問一下社保單位減免部分我是沖減費(fèi)用合適還是計(jì)入營業(yè)外收入比較合適 若是匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-04-02
老師,收到的增值稅即征即退的稅款,做賬時(shí)是,借:銀行存款;貸:營業(yè)外收入 請問:這個(gè)營業(yè)外收入在做匯算清繳時(shí),是否做調(diào)減處理.還是別的處理方法? 謝謝.
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2016-05-12
老師?財(cái)務(wù)費(fèi)用中的數(shù)據(jù)都是來自于銀行存款的利息收入，那匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)數(shù)據(jù)要填寫在財(cái)務(wù)費(fèi)用里面嗎？如果填寫，那是不是填負(fù)數(shù)？
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2024-03-20
老師好：財(cái)務(wù)報(bào)表，資產(chǎn)處置收益-22788.63（其中資產(chǎn)收益25350.44， 處置損失48139.07） 在匯算清繳表分別在營業(yè)外收入列示25350.44， 營業(yè)外支出48139.07. 這樣嗎？
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2024-05-08
老師，季度匯算清繳 營業(yè)收入 營業(yè)成本的本年累計(jì)金額是填1-6月的累積還是僅指4-6月？
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2020-07-07
老師好，我公司是屬于農(nóng)林牧漁業(yè)，之前一直都是免增值稅，和免企稅的，填了A201010免稅收入、減計(jì)收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表?，F(xiàn)在我開始天匯算清繳了，請問我需要勾選那個(gè)免稅的表格啊
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2019-05-16
我公司是咨詢服務(wù)公司，沒有什么成本。人員工資以及辦公用品，水電都是進(jìn)費(fèi)用的，匯算清繳的時(shí)候只填了收入表，然后說是有營業(yè)收入必須有營業(yè)成本，收入與成本不匹配，請問怎么處理呢？
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2018-04-17
老師，在做上年底匯算清繳時(shí)，發(fā)現(xiàn)上年12月份有一筆成本費(fèi)用錯(cuò)計(jì)營業(yè)收入，導(dǎo)致申報(bào)表的營業(yè)收入與財(cái)務(wù)報(bào)表中的營業(yè)收入金額不一致，這樣該怎么調(diào)賬申報(bào)呢？謝謝老師！
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2021-05-18
老師，請問，我公司今年收到三個(gè)自然人代開的勞務(wù)發(fā)票，然后這邊當(dāng)時(shí)是沒有申報(bào)個(gè)稅的，結(jié)果我昨天就收到了稅務(wù)局的短信提示，說我公司有收自然人代開的勞務(wù)發(fā)票，但是未代扣代繳個(gè)稅，我現(xiàn)在如果補(bǔ)申報(bào)，是報(bào)到哪個(gè)時(shí)間合適呢？可以補(bǔ)申報(bào)到收到發(fā)票的所屬期嗎？還是說我補(bǔ)申報(bào)到2023年12月份去呢？如果我補(bǔ)申報(bào)到2023年12月份去的話，這個(gè)人如果還沒有進(jìn)行個(gè)稅匯算清繳，然后選擇把這個(gè)納入全年收入去匯算的話，是不是能夠把這個(gè)個(gè)稅匯算退回呢？
1/266
2024-05-11
公司19年完成了和一家單位有200萬的業(yè)務(wù)合同，貨19年底前全發(fā)。因?yàn)閷Ψ轿锤犊?，我們也未開具發(fā)票給對方，所以這200萬19年就未做賬確認(rèn)收入，但這200萬貨的確已發(fā)，所以19年按照實(shí)際發(fā)生的成本把200萬業(yè)務(wù)的成本結(jié)轉(zhuǎn)了，所以，19年利潤低，匯算清繳稅就有點(diǎn)太少了，想多交點(diǎn)稅。20年5月對方付了100萬，我們對應(yīng)開票100萬，對方還剩100萬貨款目前沒付票也沒開。針對目前這個(gè)需要納稅調(diào)整嗎？應(yīng)該怎么調(diào)整？
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2020-05-21
旅游業(yè)，哪些收入算主營業(yè)務(wù)收入，那些算其他業(yè)務(wù)收入，導(dǎo)游費(fèi)收入算哪個(gè)，有一筆款項(xiàng)，想做收入，還一筆往來款2000，做什么收入好呢？
1/1981
2018-11-29
2019年有一筆支50萬，當(dāng)時(shí)沒收到發(fā)票也沒入賬，2020年匯算清繳前收到這發(fā)票了，做了專項(xiàng)申報(bào)，那么用不用去更改2019年金蝶的賬，不然2019年利潤表中的利潤總額與匯算清繳報(bào)表核對不上！
2/527
2020-03-07
老師請問小微企業(yè)匯算清繳固定資產(chǎn)正常清理填入營業(yè)外支出的哪一項(xiàng)？
1/1112
2019-05-14
印花稅是按照本月的發(fā)票總收入來計(jì)算的嗎
1/759
2017-05-05
老師你好！我想咨詢一下關(guān)于培訓(xùn)學(xué)校確認(rèn)收入的核算，我們學(xué)校是按年收費(fèi)，那么在會(huì)計(jì)期間的收入如何確認(rèn)？謝謝！
1/1054
2019-06-20
請問做銷售預(yù)算，怎么確定預(yù)算期的銷售收入？
1/1107
2017-11-06
如果不是債券一發(fā)行就買的是一年后才買的，債券利息收入與賬面余額試算表要從買來的日期開始編嗎？
1/1319
2019-11-26