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1月份報(bào)了去年的財(cái)務(wù)報(bào)表,然后我報(bào)錯(cuò)了,我這個(gè)月做了新的報(bào)表,我把之前做的作廢了,利潤(rùn)比去年多了很多,企業(yè)所得稅是不是要補(bǔ)交
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2021-04-17
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,24年Q1企業(yè)所得稅月度申報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)表有錯(cuò)誤,從Q2開(kāi)始已更正。新版電子稅務(wù)局里可以直接線上更正報(bào)表。24年Q1的財(cái)務(wù)報(bào)表已更正,但24年Q1企業(yè)所得稅月度報(bào)表不允許更正,顯示“您本稅期以后還存在申報(bào)信息,不允許更正或作廢本稅期的申報(bào)?!边@樣是不是說(shuō)明稅務(wù)局會(huì)以我Q2提交的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),不用再操作Q1單企業(yè)所得稅月度申報(bào)表
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2024-10-23
向鄒老師提問(wèn): 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳小微企業(yè)所得減按50%記入應(yīng)納稅所得額。表單中A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表和A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,都有填寫(xiě)吧?
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2019-05-29
請(qǐng)問(wèn)六稅兩費(fèi)減免的賬務(wù)處理該怎么操作?
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2022-07-13
出口退稅逾期了,只能做免稅申報(bào),怎么操作?
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2019-05-17
購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)減免稅款的賬務(wù)處理怎么操作
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2018-05-22
出口免稅收入大于所得稅收入怎么辦
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2019-11-08
支付境外的勞務(wù)費(fèi)用不開(kāi)票,如何界定是支付境外的?
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2022-07-27
老師好,我單位購(gòu)買(mǎi)境外服務(wù),現(xiàn)補(bǔ)繳了代扣代繳的稅款(增值稅、企業(yè)所得稅)、滯納進(jìn)、罰款;賬務(wù)(計(jì)提、繳納等)該如何具體做賬?謝謝老師!
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2024-07-14
小規(guī)模納稅人,納稅額要達(dá)10萬(wàn)元,是不是僅指企業(yè)所得稅?若要達(dá)10萬(wàn),收入要有多少
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2022-02-11
民非企業(yè),免稅款入營(yíng)業(yè)外收入,老師對(duì)嗎
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2018-07-31
老師,定額征收指的是增值稅吧,不是所得稅吧?
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2020-05-23
其他應(yīng)付款付不了,是不是可以計(jì)入資本公積,不用繳納企業(yè)所得稅?要是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入要繳納企業(yè)所得稅?
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2019-09-25
很多小公司存在虛開(kāi)發(fā)票的情況,在這樣的工作環(huán)境我們?cè)趺幢苊怙L(fēng)險(xiǎn)
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2018-11-19
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第19-20行。年報(bào)出現(xiàn)這個(gè)提示 怎么處理呢
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2022-05-10
務(wù)所檢查,涉及利潤(rùn)表的有關(guān)事項(xiàng)如下: ◎取得國(guó)庫(kù)券利息收入 3萬(wàn)元。 。以經(jīng)營(yíng)租領(lǐng)方武租入設(shè)備一合,租領(lǐng)期二年,一次性支付租金 32萬(wàn)元,己經(jīng)計(jì)入其他業(yè)務(wù)支出。 ③被工商行政管理部門(mén)罰款5萬(wàn)元。 ?對(duì)外捐贈(zèng) 5 萬(wàn)元,其中:4 萬(wàn)元捐贈(zèng)給希望工程基金會(huì),向?yàn)?zāi)區(qū)直接捐贈(zèng) 1 萬(wàn)元,均已計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。 ⑤為投資者支付的商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 0.5萬(wàn)元。 要求:計(jì)算出該企業(yè)本年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額(所得稅說(shuō)率:25%)。 (25分)
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2022-12-16
老師,您好,像我們是生產(chǎn)加工企業(yè),我們買(mǎi)布料出布料,可以做免抵退嗎?還是一定要做外貿(mào)退稅才可以?
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2018-12-04
企業(yè)所得稅交稅了能否作廢重新申報(bào)呢?
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2020-07-15
2021年12月多開(kāi)了發(fā)票忘記作廢了,年底企業(yè)所得稅需要繳稅
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2022-01-13
企業(yè)所得稅能不能 用申報(bào)作廢,然后重新填寫(xiě)呢?
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2019-01-15