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老師，請問一下，24年Q1企業(yè)所得稅月度申報表及財務報表有錯誤，從Q2開始已更正。新版電子稅務局里可以直接線上更正報表。24年Q1的財務報表已更正，但24年Q1企業(yè)所得稅月度報表不允許更正，顯示“您本稅期以后還存在申報信息,不允許更正或作廢本稅期的申報?！边@樣是不是說明稅務局會以我Q2提交的數據為準，不用再操作Q1單企業(yè)所得稅月度申報表
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2024-10-23
民非企業(yè)，免稅款入營業(yè)外收入，老師對嗎
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2018-07-31
“小規(guī)模納稅人“公司有一張“17年5月份收到的35,000元購買固定資產的普通發(fā)票”，稅局說，這張發(fā)票是“失控發(fā)票”，讓我們做“賬務和稅務的調整處理”，請問具體就是要如何操作呢？2017年匯算清繳的時候有交企業(yè)所得稅的，那么現在把這張發(fā)票紅沖之后，是不是要補交企業(yè)所得稅呢？具體是如何操作？
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2019-06-11
務所檢查，涉及利潤表的有關事項如下： ◎取得國庫券利息收入 3萬元。 。以經營租領方武租入設備一合，租領期二年，一次性支付租金 32萬元，己經計入其他業(yè)務支出。 ③被工商行政管理部門罰款5萬元。 ?對外捐贈 5 萬元，其中：4 萬元捐贈給希望工程基金會，向災區(qū)直接捐贈 1 萬元，均已計入營業(yè)外支出。 ⑤為投資者支付的商業(yè)保險費 0.5萬元。 要求：計算出該企業(yè)本年度應繳納的企業(yè)所得稅額（所得稅說率：25%）。 （25分）
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2022-12-16
企業(yè)所得稅交稅了能否作廢重新申報呢？
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2020-07-15
2021年12月多開了發(fā)票忘記作廢了，年底企業(yè)所得稅需要繳稅
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2022-01-13
企業(yè)所得稅能不能 用申報作廢，然后重新填寫呢？
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2019-01-15
這個小微企業(yè)為什么減免所得稅額是88964.6
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2020-06-20
增值稅不能免，那企業(yè)所得稅呢？能適用嗎？
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2019-02-22
現在小微企業(yè)有沒有減免所得稅的優(yōu)惠
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2015-12-09
項目名稱寫什么呀？我公司免企業(yè)所得稅
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2018-04-25
老師注冊農業(yè)種植公司免企業(yè)所得稅不
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2020-04-17
自產自銷的農產品 企業(yè)所得稅是免稅嗎
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2021-09-27
老師民非企業(yè)的減免所得稅怎么做分錄
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2020-01-07
蔬菜銷售個體工商戶企業(yè)所得稅減免嗎
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2021-04-23
學習到了金馬商貿的實操練習然后報稅企業(yè)所得稅里面有個減免的稅額我不知道怎么算來的，麻煩老師看一下
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2020-03-15
老師好，我單位購買境外服務，現補繳了代扣代繳的稅款（增值稅、企業(yè)所得稅）、滯納進、罰款；賬務（計提、繳納等）該如何具體做賬？謝謝老師！
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2024-07-14
老師你好:我公司境外支付品牌授權費10萬英鎊（人民幣888770元），代扣代繳增值稅50210.94元、城建稅及附加稅6025.32元、所得稅83684.91元，我之前沒有碰到過境外付款，幫忙告訴我一下分錄
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2019-10-16
老師 減免額怎么計算的按照政策來的話應納企業(yè)所得稅不該是249227.44*0.2 嗎我覺得減免所得稅額不該是 996909.76*（1-25%） 嗎
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2023-05-25
老師，跨境電商零售進口的平臺公司，在實現銷售環(huán)節(jié)，還要再繳納增值稅嗎？我理解是免稅，因進口環(huán)節(jié)平臺企業(yè)只是代收代繳綜合稅，也不會取得海關進口繳款通知單的，即沒取得進項抵稅憑據，增值就斷鏈條了
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2019-06-13