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老師，多入的 油費(fèi)，年度匯算清繳時(shí) 調(diào)減的金額 在 ：納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 這個(gè)表上填哪一行？
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2020-05-21
A卷煙批發(fā)企業(yè)系增值稅一般納稅人，主營(yíng)業(yè)務(wù)為:卷煙批發(fā)，稅務(wù)機(jī)關(guān)為其核定的納稅期限為1個(gè)月。該企業(yè)2021年辦理2020年度匯算清繳的結(jié)果為非小型微利企，因此申報(bào)2022年1月1日至6月30日“六稅兩費(fèi)”時(shí)，不能享受減免優(yōu)惠。 2022年2月，A卷煙批發(fā)企業(yè)(持有煙草批發(fā)許可證)向杭州聯(lián)聯(lián)零售商店銷(xiāo)售卷煙1200條，取得不含稅銷(xiāo)售額207996元，向其他批發(fā)單位銷(xiāo)售卷煙2500條，取得不含稅銷(xiāo)售額 420005元。1標(biāo)準(zhǔn)條=200支。銷(xiāo)售的卷煙均為國(guó)產(chǎn)卷煙，具體銷(xiāo)售清單如下。 條碼規(guī)格類(lèi)別銷(xiāo)售價(jià)格(不含稅)銷(xiāo)量購(gòu)買(mǎi)方 5986423695143|卷煙84MM一類(lèi)卷煙173.33元/條1200條杭州聯(lián)聯(lián)零售商店 4852659963565 卷煙1213一類(lèi)卷煙164.45元/條1500條湖州思思卷煙批發(fā)公司 5986423695143|卷煙84MM一類(lèi)卷煙173.33元/條1000條杭州建國(guó)卷煙批發(fā)部 請(qǐng)根據(jù)以上資料計(jì)算卷煙批發(fā)企業(yè)2022年02月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額
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2023-04-28
你好，在計(jì)算資產(chǎn)總額全年季度平均值時(shí)，如果前兩個(gè)季度沒(méi)有發(fā)生數(shù)，那么計(jì)算資產(chǎn)總額全年季度平均值時(shí)還是除以4嗎
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2019-05-07
資產(chǎn)總額 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2；全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 資產(chǎn)總額 季度平均值＝（月初值＋月末值）÷2；全年季度平均值＝全年各月度平均值之和÷12，平均資產(chǎn)總額這兩種算法都可以嗎？數(shù)據(jù)計(jì)算結(jié)果不一樣
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2019-03-19
我12月個(gè)稅已申報(bào)已扣款200元，自己更正申報(bào)不會(huì)出現(xiàn)已交稅款200，應(yīng)交800，那我是不是只要繳600
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2020-01-14
老師，我想問(wèn)下，年度利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用的核算怎么來(lái)？跟匯算清繳上的應(yīng)納稅額有什么勾起關(guān)系
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2020-06-13
17年2月份建賬的公司，所得稅匯算清繳計(jì)算資產(chǎn)總額時(shí)第一個(gè)季度是2月份和3月份的平均值嗎
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2018-05-18
老師年度匯算清繳時(shí)，我的成本發(fā)票部分沒(méi)有到時(shí)，企業(yè)所得稅年度申報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)整了，那么年度財(cái)務(wù)報(bào)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需調(diào)整嗎？本著調(diào)表不調(diào)賬的原則，是不是年度財(cái)務(wù)報(bào)表不需調(diào)整？？？
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2021-05-12
以前會(huì)計(jì)做的所得稅季度A報(bào)表，每個(gè)季度的營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額和利潤(rùn)報(bào)表對(duì)不上，所得稅匯算清繳年度報(bào)表，應(yīng)該怎么去調(diào)整？
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2017-04-10
老師季度所得稅里的利潤(rùn)總額是1-6 月份本年利潤(rùn)期末數(shù)？這個(gè)期末數(shù)有上一季度繳納的和匯算清繳的數(shù)，是不是用期末的數(shù)減去已交的和匯算清繳已交的就是填列的實(shí)際利潤(rùn)？
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2019-07-12
以前年度公司借法人資金用于公司經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)公司要還款怎么核算
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2019-10-22
老師，請(qǐng)問(wèn)，我們企業(yè)去年8月開(kāi)業(yè)，那今年要計(jì)算全年資產(chǎn)總額平均值的話(huà)，是不是按3-4兩季度的平均值總和除以2?。?/span>
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2022-03-02
請(qǐng)問(wèn)老師，匯算后發(fā)現(xiàn)損溢類(lèi)科目需要調(diào)減，怎么辦？一定要用“以前年度損溢調(diào)整"這個(gè)科目嗎？
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2020-07-11
自然人電子稅務(wù)局（扣繳端）登陸進(jìn)去看不到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的選項(xiàng)，也沒(méi)有年度申報(bào)表，是不用做年度申報(bào)嗎？（即匯算清繳）（我司是小規(guī)模納稅人，從企業(yè)角度來(lái)說(shuō)個(gè)稅不用年報(bào)？）
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2021-01-26
如果說(shuō)我企業(yè)在2017年按照小微企業(yè)的優(yōu)惠報(bào)了四個(gè)季度的企業(yè)所得稅稅，然后在我們年度匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)實(shí)際上我們的利潤(rùn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了50萬(wàn)，根本不符合小微企業(yè)優(yōu)惠。那樣的話(huà)，我們?cè)谀甓葏R算清繳的時(shí)候可不可以直接按照高薪企業(yè)優(yōu)惠去申報(bào)
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2018-03-08
2019年漏編制計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄及繳納企業(yè)所得稅的分錄，但實(shí)上繳納了企業(yè)所得稅。2019年季報(bào)已報(bào)，年度匯算清繳未做，現(xiàn)在在匯算清繳該怎么做？賬務(wù)處理該怎么做？謝謝老師
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2020-04-22
去年有一筆4萬(wàn)的成本票沒(méi)有到位，年度匯算清繳時(shí)調(diào)增4萬(wàn)，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的收入類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目的“其他”填寫(xiě)可以嗎？另外財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整嗎？是調(diào)整19年五月份的財(cái)報(bào)還是19年年初的財(cái)報(bào)？
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2019-05-17
公司2019年6月購(gòu)買(mǎi)了一輛汽車(chē)。次月按時(shí)折舊。年度匯算清繳時(shí)如何填寫(xiě)資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表？可以享受固定資產(chǎn)加速折舊嗎？如何填寫(xiě)？
3/2060
2020-04-09
老師，我們是2020年認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，今年做企業(yè)所得稅匯算清繳，還需要做關(guān)于高企的備案嗎?另外我們還有以前年度虧損額，是不是先彌補(bǔ)虧損，如果還有需要交的稅款，再按15%優(yōu)惠稅率申報(bào)呢？
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2022-05-24
老師請(qǐng)問(wèn)下去年四季度忘記計(jì)提所得稅了，又已經(jīng)匯算清繳了補(bǔ)稅了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做，四季度所得稅在一月已經(jīng)繳納，請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)繳納所得稅是不是會(huì)使匯算清繳應(yīng)納稅所得額減少
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2023-03-23