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老師，交的千分之五的企事業(yè)承包承租經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)處理是怎樣的？
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2018-10-24
年度企業(yè)所得稅后，資產(chǎn)負(fù)債表期末的未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表相差繳納所得稅的金額
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2019-06-16
請(qǐng)問上年未提企業(yè)所得稅，今年匯算清繳繳納企業(yè)所得稅時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么做？謝謝！
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2021-06-01
老師我的企業(yè)所得稅年度匯算清繳后需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅1000元，請(qǐng)問分錄怎么做呢
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2019-05-22
一般納稅人，今年所得稅匯算清繳申報(bào)后，需要繳納10萬(wàn)企業(yè)所得稅，做賬分錄是什么？
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2020-06-11
老師，公司給員工交個(gè)人所得稅不要員工出個(gè)人所得稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？二級(jí)科目是？
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2023-02-17
我們是小規(guī)模納稅人，到季末已經(jīng)計(jì)提所得稅了，但是沒有交所得稅費(fèi)用，怎么做分錄？
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2022-04-13
2018年補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅做了如下的會(huì)計(jì)分錄：2018年1月份計(jì)提補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ?????貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2018年5月份繳納補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ??貸：銀行存款問題是：當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)，差額正好是補(bǔ)繳的所得稅，這樣正常嗎？會(huì)有什么問題嗎？
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2019-01-24
銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅所繳納的稅款分錄怎么做，是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸銀行存款-個(gè)人所得稅
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2018-11-12
老師，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，收到2022年匯算清繳退回的企業(yè)所得稅可以做如下分錄嗎？ 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：所得稅費(fèi)用 紅數(shù) 貸：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用 紅數(shù)
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2023-04-18
去年2017年5月我公司匯算清繳16年所得稅，做成“借：所得稅一當(dāng)期所得稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅”，這兩天領(lǐng)導(dǎo)說要通過以前年度損益科目，不能直接用”所得稅”，要我調(diào)出，這已是2018年，怎么來做調(diào)整分錄呀
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2018-12-21
小規(guī)模納稅人，上個(gè)季度沒有計(jì)提企業(yè)所得稅，但是有企業(yè)所得稅，我申報(bào)時(shí)緩繳了，現(xiàn)在是2022年的第一季度了，我怎么做分錄，計(jì)提這部分的企業(yè)所得稅了，這第一季度不用繳稅，我如在4月扣除上個(gè)季度的企業(yè)所得稅，怎么做這個(gè)分錄了？
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2022-04-15
老師，2019年虧損，2020年盈利，所得稅匯算業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了，所得稅彌補(bǔ)虧損表顯示的當(dāng)年利潤(rùn)是調(diào)增前的，主表計(jì)算所得額時(shí)招待費(fèi)調(diào)增部分不能彌補(bǔ)，變成當(dāng)年所得額，計(jì)算應(yīng)交所得稅，這是怎么回事？
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2021-04-18
老師問下小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬(wàn)的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，老師問下企業(yè)年應(yīng)納稅所得額，這個(gè)是需要看企業(yè)所得稅季度報(bào)表里面的哪個(gè)數(shù)據(jù)？
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2019-05-22
老師，為什么選a 我覺得它也正確啊，分錄分配環(huán)節(jié)分錄代扣代繳各人所得稅是包含的啊！
1/430
2020-03-03
我公司為小規(guī)模企業(yè)，所得稅是核定征收，在季報(bào)交完企業(yè)所得稅（直接按收入*8%*0.1繳納所得稅，）及個(gè)人所得稅（收入*0.5%)），是不是剩下的工程款可以直接作為分紅轉(zhuǎn)給老板？具體分錄、另外還需要繳納什么稅呢
1/865
2018-04-23
本期需要交納的所得稅被以前年度虧損彌補(bǔ)了，本期還需要做所得稅的分錄么？我不知道以前年度有虧損，先報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表再報(bào)的企業(yè)所得稅，財(cái)務(wù)報(bào)表還需要重新報(bào)吧？因?yàn)楸酒诙嗔艘粋€(gè)所得稅的分錄對(duì)么?
1/722
2018-07-09
請(qǐng)問老師 這道題中涉及 個(gè)人捐贈(zèng) ，不理解為什么可以扣除25000元和1萬(wàn)元 ，25000是綜合所得里面的稿酬所得 應(yīng)該按61000*0.3=18300，最多可以扣這么多，1萬(wàn)是分類所得 按分類所得30000*0.3=9000元，最多可以扣這么多才對(duì)吧？
5/225
2023-10-27
請(qǐng)教個(gè)問題： 例如全年所得稅在利潤(rùn)100萬(wàn)檔，所得稅按稅率5%繳納，年終所得稅匯算清繳時(shí)，有調(diào)整部分，調(diào)增5萬(wàn)，這樣的話利潤(rùn)超100萬(wàn)檔，請(qǐng)問這個(gè)調(diào)增部分交所得稅是按照5%的稅率還是10%的稅率繳納呢？
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2020-11-26
請(qǐng)教速度扣除數(shù)之前不是分居民個(gè)人工資、薪金所得和勞務(wù)報(bào)酬所得，現(xiàn)在是不是都是一樣的了還是也區(qū)分啊
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2019-06-17