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保險(xiǎn)代理人當(dāng)月傭金101004.88,個(gè)稅和增值稅要交多少
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2019-10-18
老師,我問下小規(guī)模專票代開+普票,季度不滿30萬,我季度結(jié)轉(zhuǎn)減免稅的時(shí)候,要不要把專票代開的稅額加進(jìn)去???專票代開當(dāng)時(shí)已經(jīng)繳納稅款了,我剛申報(bào)增值稅應(yīng)納稅額是專票稅額負(fù)數(shù)
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2020-04-14
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人當(dāng)月代開了專票及普票,開專票有繳增值稅及附加稅,普票未繳稅,分錄應(yīng)該怎么做?代開的普通發(fā)票是免稅還是要繳稅的? 當(dāng)月代開的普通發(fā)票及專用發(fā)票合計(jì)金額未超過10萬
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2019-12-23
甲公司與乙公司均為增值稅一股納稅人。2022年6月1日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同,甲公司委托乙公司銷售 W 商品2000件,W 商品當(dāng)日發(fā)出,每件成本為70元。 合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷售,甲公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。除非這些商品在乙公司存放期間內(nèi)由于乙公司的責(zé)任發(fā)生段損或丟失,否則在 W 商品對(duì)外銷售之前,乙公司沒有義務(wù)向甲公司支付貨款。乙公司不承擔(dān)包銷責(zé)任,沒有售出的 W 南品須退回給甲公司,同時(shí),甲公司也有權(quán)要求收回 W 南品或?qū)⑵滗N售 給其他的客戶。 2022年6月乙公司實(shí)際對(duì)外銷售1000件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為 100000元,增值稅稅額為13000元。2022年6月30日,甲公司收到乙公司開具的代銷消單和代銷手續(xù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票(增值稅稅率為6%),以及扣除代銷手續(xù)恐后的貨款: 公司開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票。 甲公司是委托方,乙公司是受托方,從乙公司的角度做分錄
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2023-12-27
我司第一季度收入不超過30萬(是增值稅專用發(fā)票),當(dāng)時(shí)是1月份稅局代開發(fā)票,收了增值稅。我想問的是這個(gè)專票的增值稅是一定要交的是嗎?然后現(xiàn)在申報(bào)附加稅,城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加,需要交嗎?
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2019-04-12
我公司是房產(chǎn)中介公司小規(guī)模公司,收到二手房傭金時(shí),給支付傭金的人開票,只需開增值稅票嗎?是否要代收代繳買、賣方的其他稅?
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2021-05-04
請(qǐng)問圖 片中的經(jīng)營范圍,開票時(shí)選擇稅類:現(xiàn)代服務(wù) 服務(wù) 其他現(xiàn)代 名稱寫 : 銷售咨詢服務(wù) 開6%的增值稅專用發(fā)票,可以嗎?有沒有超范圍
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2019-05-22
老師,三個(gè)問題,第一,比如第一季度開專票加普票共計(jì)40萬(先正常計(jì)算稅款,比如3%),增值稅是40/1.03*0.03=1.16萬,然而在一月份代開專票金額10萬,繳納了稅款0.29萬,計(jì)算季度增值稅時(shí)就是1.16-0.29? 第二,去稅務(wù)局代開發(fā)票時(shí)單位取得的分錄如何寫?與企業(yè)自己開票后計(jì)算的增值稅抵消的分錄如何寫? 第三,我們是按月申報(bào)的小規(guī)模,小規(guī)模按月申報(bào)的跟按季度的是一個(gè)政策對(duì)吧,只不過,月收入不能超過十萬,超了十萬就全都交增值稅對(duì)吧?
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2020-03-21
我們是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào),30萬元免稅包不包含代開的專票收入98000元?代開的專票增值稅為預(yù)繳,預(yù)繳的98000要計(jì)算交附加稅么?
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2020-01-01
現(xiàn)在資源回收企業(yè)反向開票,請(qǐng)問,公司反向開票后代扣代繳的增值稅及附加稅和個(gè)人所得稅都是由公司承擔(dān),會(huì)計(jì)分錄,賬怎么做?
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2025-06-09
老師你好!出口工業(yè)企業(yè)稅負(fù)是多少?怎么計(jì)算?
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2019-07-05
一般納稅人所得稅核定征收,白條可以入帳嗎?
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2017-09-01
普通增值稅發(fā)票和增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-12-14
開3%的增值票公司,能開13%的增值票嗎
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2020-06-10
小微企業(yè),給別的公司開發(fā)票,開的是增值稅專用發(fā)票。在稅務(wù)局代開的。 在不在小微企業(yè)9萬以內(nèi)免稅的范圍
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2019-01-11
老師,請(qǐng)問在稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上的稅金金額是938.73,稅金是從公司賬戶直接扣款。可是只扣了938.75. 那2分我們要怎么處理呢?在什么賬戶把它消掉呢? 感謝老師的耐心解答!
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2019-02-28
請(qǐng)問小規(guī)模在稅局代開發(fā)票稅金,在增值稅申報(bào)表上,應(yīng)交稅金顯示負(fù)數(shù),可以申請(qǐng)稅局退還嗎
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2020-01-08
海和公司于2018年3月6日,與乙公司簽訂代銷協(xié)議,公司委托乙公司銷售A商品500件,A商品單位成本為350元,代銷協(xié)議規(guī)定,乙公司應(yīng)按每件A商品565元(含增值稅)的價(jià)格售給顧客,公司按不含增值稅售價(jià)的10%,向乙公司支付手續(xù)費(fèi)(不含稅)3月6日至31日,乙公司銷售代銷商品400件,貨款已收,3月31日,公司收到乙公司交來的代銷清單,代銷清單中注明:實(shí)際銷售A商品400件,商品售價(jià)為20萬元,增值稅稅額為26000元,當(dāng)日公司向乙公司開具金額相等的增值稅專用發(fā)票,并計(jì)算代銷手續(xù)費(fèi),4月6日公司收到乙公司支付的已扣除手續(xù)費(fèi)的商品代銷款。要求:完成上述業(yè)務(wù)的委托方的會(huì)計(jì)處理
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2020-06-29
你好,江老師。我在稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票,回來后改錯(cuò)章了。單位一樣只是稅號(hào)變更了,怎么辦呢?補(bǔ)蓋一個(gè)新章有效嗎?
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2019-12-12
老師,我們有張貨運(yùn)代理服務(wù)費(fèi)的增值稅普通發(fā)票,一般我們收到有第二、三、四聯(lián),現(xiàn)在我們只收到第二聯(lián)跟第四聯(lián),第二聯(lián)購買方記賬憑證聯(lián)是蓋了章的,第四聯(lián)沒蓋章怎么辦
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2018-12-06