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就2017年稅后利潤向全體股東分配股息1000萬元,另向境外股東支付特許權(quán)使用費(fèi)53萬元。參考答案 特許權(quán)使用費(fèi)應(yīng)扣繳的增值稅稅額=53/(1+6%)×6%=3(萬元); 特許權(quán)使用費(fèi)和股息應(yīng)扣繳的預(yù)提所得稅稅額=53/(1+6%)×10%+1000×25%×10%=30(萬元)。 1、不明白:1000*25%*10%,25%,10%分別代表什么? 2、還有股息應(yīng)扣繳的預(yù)提所得稅是被投資方代扣代繳投資方的個(gè)稅所得嗎?不是企業(yè)所得稅吧?
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2019-09-24
老師您好,請問個(gè)人代開6%的發(fā)票合規(guī)嗎?
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2024-08-29
老師,拉砂石料的運(yùn)費(fèi)在稅局代開的運(yùn)輸發(fā)票,是適用個(gè)人綜合所得稅率呢?還是個(gè)人經(jīng)營所得稅率呢?
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2019-11-18
個(gè)人開的打井勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,上面寫的個(gè)稅由扣繳義務(wù)人代扣代繳,是支付方扣繳嗎?如果企業(yè)不扣繳的后果是什么?
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2020-06-25
以銀行存款發(fā)放上月應(yīng)付職工薪酬,并按規(guī)定代扣職工個(gè)人所得稅18萬元,扣除已墊付職工房租12萬元,實(shí)發(fā)薪酬180萬元
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2021-02-01
在處理代扣住房公積金,養(yǎng)老保險(xiǎn),個(gè)人所得稅時(shí),單位目前的賬務(wù)處理為: 1.借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款 2.收到代扣款 借:銀行存款 貨:其他應(yīng)收款 3.繳代扣款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 不清楚為什么要通過往來賬戶核算,為什么有第1筆賬務(wù)處理?
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2020-08-04
個(gè)人給其他省的公司開勞務(wù)發(fā)票,接下來怎么處理?去住所所在地開發(fā)票?對方公司需要給我代扣代繳個(gè)稅?開電子發(fā)票可以嗎?
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2020-01-21
老師,科目余額表的其他應(yīng)付款~代扣個(gè)人住房公積金有余額,在7月賬里我做的是6月份工資里代扣的個(gè)人公積金、7月份個(gè)人公積金代扣,8月份賬里我做的7月份工資代扣公積金,出現(xiàn)余額如何做平,謝謝您
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2017-09-30
我們單位收到一張個(gè)人稅務(wù)局代開山核桃的電子普票,我們需要代扣代繳個(gè)稅嗎
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2020-10-29
企業(yè)由國稅代理開票,所繳納的代理費(fèi)有17%的抵扣,那么會計(jì)分錄怎么做
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2015-10-12
報(bào)稅中文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)代扣代繳表怎么填寫
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2015-11-15
應(yīng)交增值稅代扣代繳增值稅怎么理解
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2018-10-11
個(gè)人給企業(yè)提供借款收取利息,1.是否交增值稅.代扣代繳還是個(gè)人自己去稅局代開。2.稅前扣除是否需要3個(gè)人提供發(fā)票。3.是否交印花稅
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2020-06-30
營業(yè)執(zhí)照法人和銀行開戶許可證法人分別是兩個(gè)人可以嗎?
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2019-03-07
老師,現(xiàn)在個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票,怎么樣能夠看出來,代開點(diǎn)把稅都征收了?這樣接收企業(yè)就不用代扣代繳了
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2020-04-27
老師,請問一下。圖中情況下,代/何兩人轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí),是否需要交個(gè)人所得稅?
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2021-06-02
個(gè)人去稅局代開居間服務(wù)費(fèi)專票,增值稅稅率、個(gè)人所得稅稅率各是多少?
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2020-07-23
個(gè)人代開租房發(fā)票,這個(gè)屬于個(gè)人所得稅里面嗎?會影響年底匯算清繳嗎?
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2019-01-24
個(gè)人到稅局代開40000元的普通工程發(fā)票,個(gè)人所得稅怎么繳納,應(yīng)該交多少?
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2017-11-02
代扣個(gè)人報(bào)銷分錄怎么做賬
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2019-03-09