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我是會(huì)計(jì)小白，舉例問下比如，本期利潤(rùn)為收入250000減支出235000，利潤(rùn)為15000元，其中支出中有3500元只有收據(jù)，沒有稅票，小規(guī)模企業(yè)本期收入未超30萬，增值稅是免交的，但企業(yè)所得稅應(yīng)該交多少？
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2019-07-22
老師你好，請(qǐng)問我是小規(guī)模，出月馬上季報(bào)了，我開票大約在45萬左右，那增值稅是不是零申報(bào)，附加稅也是零申報(bào)，還是怎么報(bào)，謝電師指教，還有要計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)嗎
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2022-03-11
某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人，生產(chǎn)復(fù)印紙，適用增值稅率13%，2021年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù)： （1）銷售一批A型號(hào)復(fù)印紙給某商場(chǎng)，取得不含稅銷售收入100萬元，同時(shí)取得貨物包裝物押金4萬元（單獨(dú)計(jì)賬）、包裝物租金1萬元； 額。
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2021-04-30
下列關(guān)于報(bào)價(jià)利率與有效利率的說法中，不正確的有（　）。 A、在提供報(bào)價(jià)利率時(shí),必須同時(shí)提供每年的復(fù)利次數(shù) B、計(jì)息期小于一年的時(shí)候有效年利率大于報(bào)價(jià)利率 C、報(bào)價(jià)利率不變時(shí)有效利率隨著復(fù)利次數(shù)的增加而線性減小 D、報(bào)價(jià)利率不變時(shí)有效利率隨著復(fù)利次數(shù)的增加而線性增加
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2020-03-02
老師：請(qǐng)問下分公司享不享受小型微型企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策？
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2020-10-22
如果是小微利企業(yè)，在企業(yè)所得稅季度申報(bào)里的減免所得稅額里的其中：符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅額，也就是14項(xiàng)怎么填寫？
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2017-08-06
1.我市某小型微利企業(yè)2022年一季度預(yù)繳時(shí)實(shí)際利潤(rùn)額為220萬元，不考慮其他因素，計(jì)算其預(yù)繳申報(bào)時(shí)享受減免金額和實(shí)際應(yīng)納所得稅額？
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2022-05-07
老師，您好！我們是小型微利企業(yè)，按季度申報(bào)，利潤(rùn)表中二季度的所得稅費(fèi)用有數(shù)據(jù)。但企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表中應(yīng)納所得稅額是0？為什么
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2020-07-21
老師， 請(qǐng)問公司從其他單位購入一款實(shí)用新型專利2000元，對(duì)方開票名稱是現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)2000元，開票名稱上不用體現(xiàn)具體專利名稱嗎？
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2025-04-06
小規(guī)模微型企業(yè)，一個(gè)季度不超9萬。報(bào)稅時(shí)，是不是沒有一般納稅人那么負(fù)責(zé)。該填寫那些表格呢？還有，像一般納稅人的差旅費(fèi)，他占一年業(yè)績(jī)的百分比的比例去算的。那小規(guī)模的那些差旅費(fèi)，交通費(fèi)，電話費(fèi)怎么計(jì)算呢。如果一年的開票量不達(dá)33萬。如果前面做了很多交通票的費(fèi)用，是不是到了年底就要剔除出去。那這種比例是多少，怎么去計(jì)算這種比例才最好。
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2018-10-05
公司小型制造業(yè)，有委外模塊，委托加工物資分了兩個(gè)二級(jí)科目，委托加工物資-料費(fèi)，和委托加工物資-加工費(fèi)，有委外和供應(yīng)鏈，成本模塊，請(qǐng)問委托加工物資料費(fèi)，和加工費(fèi)余額怎么去核對(duì)？和哪個(gè)模塊核對(duì)
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2019-01-09
你好，計(jì)算所得稅：需要利潤(rùn)總額調(diào)增稅務(wù)罰款后，在乘稅率 那計(jì)算企業(yè)的利潤(rùn)分配和未分配利潤(rùn)，這個(gè)稅務(wù)罰款，是利潤(rùn)總額在調(diào)增稅務(wù)罰款還是不調(diào)增？
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2019-10-24
老師：我是小型微利企業(yè)，在匯算清繳的時(shí)候，調(diào)增其他業(yè)務(wù)收入（12月開給租戶的電力發(fā)票），調(diào)減其他業(yè)務(wù)成本（12月電力公司開給我公司的電力發(fā)票），在納稅調(diào)整項(xiàng)目里的哪張表里填？
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2020-05-20
企業(yè)所得稅季度報(bào)表里A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的數(shù)值應(yīng)該是利潤(rùn)總額*15%吧？
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2019-04-11
小型微利企業(yè)可以免填這些表，沒有期間費(fèi)用明細(xì)表，是不是代表有些科目用錯(cuò)了，可以不用調(diào)整了？2019年有一個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)做成福利費(fèi)了
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2020-05-21
認(rèn)定小微微利企業(yè)必須所有的條件都符合還是只要符合其中的一條就行，例如資產(chǎn)達(dá)到5000萬，而人數(shù)不到，這樣的企業(yè)是不是小型微利企業(yè)？
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2019-03-05
小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的，是按應(yīng)納稅所得額*12.5%*20%來計(jì)算所得稅嗎?今年第一季營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是70萬，那企業(yè)所得稅是多少？
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2023-03-21
公司董事長(zhǎng)要用未分配利潤(rùn)增資1000萬，分5年增完，一年增200萬，想問一下，未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本應(yīng)該怎么操作？
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2018-01-22
老師，你們發(fā)下來的U盤里面，19文件夾，工商稅務(wù)會(huì)計(jì)模板里面，有個(gè)“計(jì)算表”的excel, 里面上年利潤(rùn)100萬，利潤(rùn)增長(zhǎng)率10%，所以預(yù)計(jì)今年利潤(rùn)110萬，今年的所得稅我看是110/75%*25%,為什么要除以75%呢？
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2016-08-16
自2018年1月1日至2020年12月31日，將小型微利企業(yè)的年應(yīng)納稅所得額上限由50萬元提高至100萬元，對(duì)年應(yīng)納稅所得額低于100萬元（含100萬元）的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。是不是指利潤(rùn)總額的10%就是要繳納的企業(yè)所得稅？
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2018-11-29