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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-05-20 08:55

你好,納稅調(diào)整項目明細表

CM 追問

2020-05-20 08:59

我是問納稅調(diào)整項目里的哪張表?

暖暖老師 解答

2020-05-20 09:00

問納稅調(diào)整項目里的A105000這張表

CM 追問

2020-05-20 09:02

老師,因為我是做其他業(yè)務(wù)收入成本的,   在匯算清繳時其他業(yè)務(wù)收入需要調(diào)整嗎

暖暖老師 解答

2020-05-20 09:03

是的,這事相互對應(yīng)的科目

CM 追問

2020-05-20 09:06

A105000這張表里調(diào)增收入是灰色的, 輸不了數(shù)字

暖暖老師 解答

2020-05-20 09:11

那你收入填寫收收入那個表里

CM 追問

2020-05-20 09:13

是視同銷售105010還是未按權(quán)責發(fā)生制105020?

暖暖老師 解答

2020-05-20 09:14

你這個的收入實際情況是哪一個你就填寫哪一個

CM 追問

2020-05-20 09:16

開給租戶的電力發(fā)票(12月)是屬于視同銷售,       
 未在12月做收入而在20.1月做收入。是未按權(quán)責發(fā)生制

所以我不知道,請老師直接說明

暖暖老師 解答

2020-05-20 09:18

按照未按權(quán)責發(fā)生制

CM 追問

2020-05-20 09:23

我剛開始問的還有一筆其他業(yè)務(wù)成本,在未按權(quán)責發(fā)生制里沒發(fā)現(xiàn)可以填成本的地方,請問填哪張表?


還是說直接填收入一成本后的金額?

暖暖老師 解答

2020-05-20 09:24

你看看納稅調(diào)整明細表里

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相關(guān)問題討論
你好,納稅調(diào)整項目明細表
2020-05-20 08:55:14
您好,匯算清繳的時候,所在年度符合就可以
2020-04-07 21:37:43
免征增值稅不屬于政府補助,作分錄時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入 等于一直未提。
2018-04-18 15:54:42
你好,就是在這里面調(diào)整的。
2023-03-27 13:43:33
如果是公司正常的其他應(yīng)收款,是不用調(diào)整到營業(yè)外收入的
2018-12-17 10:44:03
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