CM 追問

2020-05-20 08:59

我是問納稅調(diào)整項目里的哪張表？

暖暖老師 解答

2020-05-20 09:00

問納稅調(diào)整項目里的A105000這張表

CM 追問

2020-05-20 09:02

老師，因為我是做其他業(yè)務(wù)收入成本的，   在匯算清繳時其他業(yè)務(wù)收入需要調(diào)整嗎

暖暖老師 解答

2020-05-20 09:03

是的，這事相互對應(yīng)的科目

CM 追問

2020-05-20 09:06

A105000這張表里調(diào)增收入是灰色的， 輸不了數(shù)字

暖暖老師 解答

2020-05-20 09:11

那你收入填寫收收入那個表里

CM 追問

2020-05-20 09:13

是視同銷售105010還是未按權(quán)責(zé)發(fā)生制105020？

暖暖老師 解答

2020-05-20 09:14

你這個的收入實(shí)際情況是哪一個你就填寫哪一個

CM 追問

2020-05-20 09:16

開給租戶的電力發(fā)票（12月）是屬于視同銷售，       
 未在12月做收入而在20.1月做收入。是未按權(quán)責(zé)發(fā)生制

所以我不知道，請老師直接說明

暖暖老師 解答

2020-05-20 09:18

按照未按權(quán)責(zé)發(fā)生制

CM 追問

2020-05-20 09:23

我剛開始問的還有一筆其他業(yè)務(wù)成本，在未按權(quán)責(zé)發(fā)生制里沒發(fā)現(xiàn)可以填成本的地方，請問填哪張表？


還是說直接填收入一成本后的金額？

暖暖老師 解答

2020-05-20 09:24

你看看納稅調(diào)整明細(xì)表里