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去年說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額有留抵的話稅局會(huì)責(zé)令退稅，那我4月份有一份發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額比較大，但是本月的銷售額不多，勾選進(jìn)項(xiàng)的話就會(huì)有留抵稅額，不勾選呢就是全額繳稅，稅負(fù)就比較高，我可以選擇不勾選進(jìn)項(xiàng)全額繳稅嗎？
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2023-04-26
一般納稅人在日常經(jīng)營(yíng)中注銷或被取消輔導(dǎo)期一般納稅人資格，轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人時(shí)，以下說(shuō)法正確的有（　?。? A．其存貨作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 B．其存貨不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 C．其留抵稅額不予以退稅 D．其留抵稅額應(yīng)予以退稅
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2024-04-06
老師，我平常增值稅申報(bào)表期末留抵稅額和資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)都對(duì)的到，但是只要我有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，增值稅留抵稅額和應(yīng)交稅費(fèi)就對(duì)不到了，正好相差一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額，是怎么回事了，我把分錄給你看看，是不是分錄的問(wèn)題
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2019-10-17
老師，我收到一條短信“【廣東稅務(wù)】你司符合享受留抵退稅政策，因申請(qǐng)辦理的納稅人較多，誠(chéng)邀您于4月10日-12日錯(cuò)峰辦理，請(qǐng)及時(shí)登錄電子稅務(wù)局查收相關(guān)提醒并辦理?！? 請(qǐng)問(wèn)這是什么意思？留抵退稅是一般納稅人才享有的政策對(duì)吧 ？
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2022-04-11
幫我算一下得勾選多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，3月的銷項(xiàng)稅金38萬(wàn)元，因2月份報(bào)稅銷售負(fù)-100萬(wàn)，申報(bào)表20行顯示期末留抵稅8.2萬(wàn)元，那本月的進(jìn)項(xiàng)是勾選多少？以下圖片是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的也就是2月負(fù)100萬(wàn)銷售對(duì)應(yīng)的8.2留抵的稅額
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2023-03-14
田公司為增值稅一般納稅人。與固 定資產(chǎn)相關(guān)的增 值稅稅率為13%，2×19年發(fā)生的與 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)相 關(guān)的資料如下： (1） 2×19年1月1日，甲公司外購(gòu)一 棟辦公樓，作為 自用辦公樓。收到的增值稅專用發(fā) 票上注明的價(jià)款 為2000萬(wàn)元、增值稅稅額為 180萬(wàn) 元，款項(xiàng)已用銀 行存款支付，該辦公樓購(gòu)入后立即 杸入使用。 根據(jù)資料（1），編制外購(gòu)辦公樓 的會(huì)計(jì)分錄
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2022-09-08
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款 %2b出口退稅 請(qǐng)問(wèn)填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表要填應(yīng)交增值稅，但是上期有留抵的情況下，是不是也要計(jì)算在內(nèi) 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額 %2b上期留抵稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款 %2b出口退稅.
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2022-04-29
你好，請(qǐng)問(wèn)同一個(gè)人開(kāi)了一個(gè)廠和一個(gè)公司，鑒于廠的銷售逐漸減少，然后廠的留抵的增值稅票多，就將廠的留抵費(fèi)用票開(kāi)給公司，這塊，廠跟公司如何做賬？后期，如果開(kāi)了紅字發(fā)票又紅沖回來(lái)，這個(gè)廠跟公司又怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
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2021-12-08
一般納稅人：在銷售商品全部開(kāi)票的情況下，期末庫(kù)存金額是不是進(jìn)項(xiàng)稅留抵額除以0.17的金額。那在資產(chǎn)負(fù)債表里庫(kù)存商品也是同樣的金額嗎？（不考慮其他因素）負(fù)債表里的金額和留抵金額不相符是怎么回事？有什么辦法解決嗎？
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2017-02-24
請(qǐng)教老師我們這個(gè)增值稅有留抵，問(wèn)之前的會(huì)計(jì)了，說(shuō)是因?yàn)橹邦A(yù)交無(wú)票收入 ，后來(lái)開(kāi)票了，沖回來(lái)的時(shí)候，肯定不是庫(kù)存形成的，現(xiàn)在公司要注銷，可以直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎，想讓這個(gè)留抵給平了，幫忙想想好的辦法
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2022-04-15
勞務(wù)公司，一般納稅人有哪些稅收。如果把別人代開(kāi)發(fā)票我應(yīng)該收別人那些，收多少的稅。
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2020-06-11
買了工廠100塊錢的不含稅的貨，工廠說(shuō)開(kāi)票收十個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)，結(jié)果開(kāi)票只給開(kāi)100塊錢的票
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2021-12-01
老師，一個(gè)公司不想經(jīng)營(yíng)了，再注冊(cè)一個(gè)新公司，把原公司的存貨怎么入到新公司不交稅
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2019-12-26
老師、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、有三個(gè)不同的項(xiàng)目、增值稅跟企業(yè)所得稅需要按項(xiàng)目分開(kāi)核算嗎？
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2019-07-17
老師你好，我現(xiàn)在報(bào)稅，本月沒(méi)有稅金，還有留底，為什么金稅盤(pán)的服務(wù)費(fèi)抵扣不了，是不是沒(méi)有稅金不許抵扣呀，提示21行和23行不對(duì)
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2017-11-10
今年納稅檢查要補(bǔ)交400元增值稅，補(bǔ)交時(shí)不是在銀行扣款，而是在留抵稅額中抵扣了，分錄怎么做，扣掉的是要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出嗎
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2019-03-29
您好，請(qǐng)問(wèn)八月份給稅盤(pán)續(xù)費(fèi)，然后這個(gè)月初報(bào)稅的時(shí)候我忘記把稅控盤(pán)的服務(wù)費(fèi)全額抵扣增值稅了，可以留到下個(gè)月進(jìn)行抵扣么？
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2019-09-03
我們?nèi)ツ晷陆ǖ膹S子，發(fā)票進(jìn)來(lái)的時(shí)候沒(méi)有按60抵扣，40留底分，現(xiàn)在投產(chǎn)了，可以把籌建期間的進(jìn)項(xiàng)稅直接底60,其余40轉(zhuǎn)到待抵扣嗎
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2018-05-08
老師，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月需要交50元增值稅，我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額一共有100元，我可以一次把這100元認(rèn)證抵扣的嗎。多的就留以后直接抵扣
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2020-04-08
這個(gè)月抵扣完應(yīng)交增值稅是28000，上期留抵29000，不用交增值稅，也就不用交城建、教育附加、地方教育附加了，那我還用計(jì)提這三個(gè)地稅嗎？
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2018-01-08