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企業(yè)所得稅年報(bào),期間費(fèi)用明細(xì)表中的傭金和手續(xù)費(fèi)填什么
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2018-05-17
輝正公司稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為 50000元,稅法折舊比會(huì)計(jì)折舊多5000元,會(huì)計(jì)上本期計(jì)提產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保費(fèi)用6000元,國(guó)債利息收入3000元,會(huì)計(jì)上確認(rèn)了工資費(fèi)用 300000元,而按照稅法只允許扣除 450000元。假設(shè)輝正公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅費(fèi)用,所得稅稅率為25%。 要求: (1) 確定永久性差異總額; (2)確定時(shí)間性差異總額; (3)確定應(yīng)納稅所得額; (4)確定應(yīng)納所得稅額和所得稅費(fèi)用金額; (5) 編制所得稅費(fèi)用確認(rèn)的會(huì)計(jì)分錄。
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2024-05-16
利潤(rùn)總額是3665.找多少費(fèi)用,不用交企業(yè)所得稅
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2017-12-08
企業(yè)所得稅可以用往年的虧損來(lái)抵消費(fèi)用嗎?
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2020-12-07
私車(chē)公用500元用申報(bào)個(gè)稅嗎?按租賃所得,對(duì)嗎
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2021-09-19
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點(diǎn),但是有以前年度虧損,彌補(bǔ)后為負(fù)數(shù),那所得稅申報(bào)表上就不用繳納所得稅了吧?
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2017-10-08
地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)需不需要進(jìn)行所得稅費(fèi)用的計(jì)提?還是直接支付到了年底所得稅匯算清繳時(shí)才計(jì)提?
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2018-09-19
企業(yè)所得稅稅負(fù)率(查帳征收)用當(dāng)年計(jì)提應(yīng)交所得稅÷不含稅銷(xiāo)售收入還是當(dāng)年交納所得稅(1+2+3+4季度+匯算清繳)?
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2018-07-21
以前年度交了企業(yè)所得稅,沒(méi)有進(jìn)所得稅費(fèi)用科目,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅科目借方一直有余額,可以怎么調(diào)整
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2020-07-09
利和股份公司所屬B公司2x18年年初所有者權(quán)益總額為2 640 000元。本年接受投資300 000元。1--12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為1 000 000元。1-11月累計(jì)已交所得稅費(fèi)用214 000元,所得稅稅率為25% (假設(shè)沒(méi)有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積,決定分配給投資人利潤(rùn)132 400元。 要求:計(jì)算公司12月份的應(yīng)交所得稅、年末未分配利潤(rùn)和年末所有者權(quán)益總額。
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2022-06-14
"2018年4月3日,從深圳證券交易所購(gòu)入乙企 業(yè)股票20000股,該股票的公允價(jià)值為910000元 其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利 10000 元。另支付相關(guān)交易費(fèi)用 3000元,取得的增值稅 專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為180元,發(fā)票已通 過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易性 金融資產(chǎn)"
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2023-03-14
17年交了幾萬(wàn)快錢(qián)的所得稅 但是沒(méi)有計(jì)提所得稅費(fèi)用,還有一萬(wàn)多的費(fèi)用發(fā)票未入賬,在匯算清繳時(shí)準(zhǔn)備吧這一萬(wàn)多塊錢(qián)的費(fèi)用入賬,把所得稅費(fèi)用計(jì)提上去,是不是利潤(rùn)表里面填了所得稅費(fèi)用的話(huà) 資產(chǎn)負(fù)債表是不是也要修改未分配利潤(rùn)和應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額?。?/span>
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2018-05-09
增值稅用什么稅率和個(gè)人所得稅用什么稅種
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2022-02-28
老師 我做的企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是43250元 所得稅費(fèi)用是2162.5元 但是 申報(bào)的時(shí)候 有個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損 導(dǎo)致利潤(rùn)總額是40150 然后所得稅費(fèi)用 成了2007.5元 我想問(wèn)我做賬時(shí) 分錄用不用調(diào)賬?調(diào)成2007.5?
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2019-07-01
給個(gè)體工商戶(hù)的老板發(fā)工資,工資可以抵扣經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額嗎?另外這樣一來(lái)老板既有工資所得,又有經(jīng)營(yíng)所得,這兩項(xiàng)在交個(gè)人所得稅時(shí)可以分別抵扣費(fèi)用6萬(wàn)以及專(zhuān)項(xiàng)扣除這些嗎?
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2020-06-22
貨運(yùn)代理公司的應(yīng)納稅所得額、可扣除費(fèi)用、不可扣除費(fèi)用、應(yīng)納稅所得額的確定、稅率、納稅情況和報(bào)告期。
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2022-02-21
房企的所得稅在沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)能不能計(jì)入待攤費(fèi)用 等到結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)和稅金一樣配比計(jì)入所得稅費(fèi)用
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2019-01-11
企業(yè)所得稅a類(lèi)申報(bào)中,1到3月份沒(méi)有開(kāi)票,營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本是不是不用填,利潤(rùn)所得也不用填???
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2020-04-16
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,補(bǔ)交匯算的所得稅是直接用“所得稅費(fèi)用”嗎?還是需要通過(guò)“未分配利潤(rùn)”調(diào)整呢?
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2018-07-10
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳,2019年6月成立的企業(yè),選表的時(shí)候,用不用選 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表?
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2020-05-04