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卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)月初庫(kù)存外購(gòu)已稅煙絲80萬(wàn)元,當(dāng)月外購(gòu)已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款金額1200萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額156萬(wàn)元,煙絲全部驗(yàn)收入庫(kù);(2)本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購(gòu)已稅煙絲400萬(wàn)元;(3)生產(chǎn)卷煙1500箱(標(biāo)準(zhǔn)箱),全部對(duì)外銷售,取得含稅銷售額4407萬(wàn)元。支付銷貨運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款60萬(wàn)元;(4)直接銷售部分外購(gòu)已稅煙絲,開具普通發(fā)票注明價(jià)款50萬(wàn)元。已知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%;煙絲消費(fèi)稅稅率為30%;卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150元,比例稅率為56%。計(jì)算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-04-05
你好老師，公司對(duì)公司付款可以刷信用卡嗎？刷信用卡怎么做賬？
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2019-05-15
金三系統(tǒng)去年在一臺(tái)電腦安裝登錄這家合作社過(guò)，現(xiàn)在在另外一臺(tái)電腦登錄這家合作社，請(qǐng)問(wèn)人員信息全部為本月新增，采集可以不通過(guò)專項(xiàng)采集嗎？專項(xiàng)采集需要的信息太多了(配偶子女父母信息等等太多了)，不通過(guò)專項(xiàng)采集
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2019-02-21
您好就是我把該抵扣的發(fā)票勾選成了不抵扣，因?yàn)榭缭铝宋覜](méi)辦法撤回，現(xiàn)在就采取的自己開了紅字信息表，選的未抵扣，紅字信息表審核通過(guò)了，銷售方開了紅字發(fā)票也開了藍(lán)字發(fā)票給我 我也可以通過(guò)開具紅字信息表來(lái)補(bǔ)救么
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2023-03-14
公司是通過(guò)微信支付收款的，客戶將錢轉(zhuǎn)到微信財(cái)付通賬號(hào)后，公司再去提現(xiàn)，去年提現(xiàn)了一筆錢（沒(méi)有開票出去）所以按無(wú)票收入去報(bào)稅了，然后這個(gè)月收到了微信財(cái)付通開過(guò)來(lái)的幾張專票，是之前那些收入的手續(xù)費(fèi)（客戶每轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)一筆錢，財(cái)務(wù)通都會(huì)扣除一定的手續(xù)費(fèi)后給到我們），現(xiàn)在這幾張發(fā)票該怎么做賬務(wù)處理呢
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2019-03-29
老師好 我現(xiàn)在要做票種核定，，申請(qǐng)開普通發(fā)票的權(quán)限，，系統(tǒng)里跳出來(lái)好多選項(xiàng)，，不知道要選普通發(fā)票哪個(gè)版本?
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2019-06-19
納局通知升一般納稅人有哪位方面的注意事項(xiàng)？需要帶些什么資料？
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2017-02-23
老師，中級(jí)和注會(huì)一起考嗎？這兩個(gè)職稱是不是知識(shí)很多都是共通性
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2019-08-30
老師，我想問(wèn)問(wèn)。公司辭退員工，提前一個(gè)月通知了的，需要怎么補(bǔ)償呢？
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2024-01-15
老師，公司收到一張銀行活期利息通知單1000元，應(yīng)該怎樣做記賬憑證？
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2019-04-19
銀行匯票的解訖通知是什么意思？是想停止開這個(gè)這個(gè)銀行匯票嗎？
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2022-07-28
老師，出紅字通知單的退貨協(xié)議可以蓋合同章嗎，還是必須蓋公章呢
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2019-06-27
作為客戶方 供應(yīng)商品質(zhì)扣款的話，需要開具紅字通知單給供應(yīng)商嗎
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2018-11-14
怎么樣才能知道有沒(méi)有開通扣繳端數(shù)據(jù)下載，這個(gè)接下來(lái)怎么操作
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2021-08-11
根據(jù)這張?jiān)鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅通知，我怎么做分錄
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2019-10-17
新版廣東省電子稅務(wù)局在哪里可以下載一般納稅人認(rèn)定通知書呀？
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2024-06-20
公司被分局通知轉(zhuǎn)為一般納稅人了，分局給法人打電話會(huì)問(wèn)些什么
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2019-02-13
通知 請(qǐng)已購(gòu)買廠房的各業(yè)主單位按合同面積去稅務(wù)繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。其中土地使用稅的計(jì)算方式為：網(wǎng)簽合同房產(chǎn)面積除以202499.4乘以160126，以后每年請(qǐng)各單位安排財(cái)務(wù)按時(shí)自行繳納。 【以此為準(zhǔn)】收到的這個(gè)短信計(jì)算方法跟申報(bào)土地使用稅申報(bào)都是面積??8計(jì)算方法不一樣，為什么
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2020-01-19
老師，我做2021年匯算清繳，為什么，提交的時(shí)候，提示我，申報(bào)所屬期檢驗(yàn)不通過(guò)，核定信息不存在，請(qǐng)重新下載核定信息。
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2023-03-07
重復(fù)上傳了紅字發(fā)票信息表后，信息表編號(hào)沒(méi)有了，我是不是要點(diǎn)下載才行呢，我要怎么弄才能回復(fù)審核通過(guò)呢
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2019-02-22