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在計算企業(yè)所得額時，允許抵扣的增值稅和企業(yè)所得稅不得扣除，如何理解
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2019-04-03
老師你好:我公司境外支付品牌授權(quán)費10萬英鎊（人民幣888770元），代扣代繳增值稅50210.94元、城建稅及附加稅6025.32元、所得稅83684.91元，我之前沒有碰到過境外付款，幫忙告訴我一下分錄
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2019-10-16
小規(guī)模納稅人沒有所得稅減免15%的優(yōu)惠政策，無論是定額征收還是定率，只是月度銷售不超過3萬，季度不超過9萬，減免增值稅，減免部分計入營業(yè)外收入?yún)⑴c所得稅計算，公式為銷售收入*0.04（核定稅率）*25%*50%，而小微企業(yè)為一般納稅人符合條件的按照銷售收入*0.04*10%*25%繳納所得稅，如果不是符合條件的是利潤總額*10%是這樣的嗎？
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2018-02-03
老師好：企業(yè)能證明關(guān)聯(lián)方相關(guān)交易活動符合獨立交易原則的；或者該企業(yè)的實際稅負不高于境內(nèi)關(guān)聯(lián)方的，實際支付給關(guān)聯(lián)方的利息支出，在計算應(yīng)納稅所得額時準予扣除。 這里（實際稅負不高于境內(nèi)關(guān)聯(lián)方）指的是借款方的稅負不高于出借方嗎？
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2024-04-12
老師：稅負=應(yīng)納稅所得額/銷售收入，那具體的應(yīng)納稅所得額是指那部分呢？
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2016-10-05
請問六稅兩費減免的賬務(wù)處理該怎么操作？
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2022-07-13
出口退稅逾期了，只能做免稅申報，怎么操作？
1/1743
2019-05-17
購買稅控盤減免稅款的賬務(wù)處理怎么操作
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2018-05-22
去年多交的企業(yè)所得稅款，用于今年企業(yè)所得稅抵扣，應(yīng)如何做分錄。
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2016-04-15
工商年報里的 1.‘營業(yè)總收入’包括主營業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，營業(yè)外收入這3個科目嗎？ 2.‘納稅總額’這個，我們一直是虧損，沒有繳納企業(yè)所得稅，那是指增值稅和附加稅？
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2018-05-03
合作社是小規(guī)模免稅，月有收入稅金分錄金怎么做，是不是把免稅的計入營業(yè)外收入呢
1/911
2016-01-16
企業(yè)所得稅交稅了能否作廢重新申報呢？
1/2471
2020-07-15
2021年12月多開了發(fā)票忘記作廢了，年底企業(yè)所得稅需要繳稅
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2022-01-13
企業(yè)所得稅能不能 用申報作廢，然后重新填寫呢？
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2019-01-15
務(wù)所檢查，涉及利潤表的有關(guān)事項如下： ◎取得國庫券利息收入 3萬元。 。以經(jīng)營租領(lǐng)方武租入設(shè)備一合，租領(lǐng)期二年，一次性支付租金 32萬元，己經(jīng)計入其他業(yè)務(wù)支出。 ③被工商行政管理部門罰款5萬元。 ?對外捐贈 5 萬元，其中：4 萬元捐贈給希望工程基金會，向災區(qū)直接捐贈 1 萬元，均已計入營業(yè)外支出。 ⑤為投資者支付的商業(yè)保險費 0.5萬元。 要求：計算出該企業(yè)本年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額（所得稅說率：25%）。 （25分）
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2022-12-16
公司是免增增值稅，和企業(yè)所得稅，填企業(yè)所得稅的申報表時，附表，主表應(yīng)在怎么填？
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2018-10-16
環(huán)保企業(yè)所得稅，有三免三減半政策，那每季報企業(yè)所得稅要計提嗎，還是要怎么計
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2019-10-11
比如一家公司，：實收資本100萬，另外和股東借款500萬。然后現(xiàn)在以650萬價格被收購了， 需要怎么操作啊？想咨詢下關(guān)于收購的后續(xù)會計操作
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2022-02-21
我司是小規(guī)模農(nóng)業(yè)企業(yè)，是按成本征收企業(yè)所得稅，2018年全年成本150萬左右，算的企業(yè)所得稅約2萬元，是在2019年元月份預繳的稅款（這個是預繳的，以后期間可以抵稅），現(xiàn)在做元月份的憑證，分錄咋做，謝謝，指點一下。[握手]
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2019-01-30
老師 借款人和境內(nèi)銀行簽訂借款合同，但貸款資金實際由海外分行（非獨立法人）提供，到期還款，借款人全額本息歸還境內(nèi)銀行，境內(nèi)銀行扣收費用后，把代收利息和本金歸還海外分行.現(xiàn)借款人要求境內(nèi)銀行開具全額利息發(fā)票，在境內(nèi)銀行差額征稅的情況下，如何開具全額發(fā)票給借款人稅前抵扣？
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2019-08-15