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請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度增值稅未超30萬(wàn)的，但有在稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票，代開(kāi)時(shí)已繳納了增值稅和城建稅，需要繳納教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加嗎？附加稅的申報(bào)表要怎么填寫(xiě)？
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2020-07-13
您好，老師，我想咨詢(xún)一下關(guān)于增值稅的問(wèn)題。公司有一培訓(xùn)項(xiàng)目，我們只是代收學(xué)員的學(xué)費(fèi)比如20萬(wàn)，代收的錢(qián)全部轉(zhuǎn)給學(xué)校然后學(xué)校給我們開(kāi)了20萬(wàn)的發(fā)票，那我們需要交增值稅嗎？
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2020-07-09
老師，三個(gè)問(wèn)題，第一，比如第一季度開(kāi)專(zhuān)票加普票共計(jì)40萬(wàn)(先正常計(jì)算稅款，比如3%)，增值稅是40/1.03*0.03=1.16萬(wàn)，然而在一月份代開(kāi)專(zhuān)票金額10萬(wàn)，繳納了稅款0.29萬(wàn)，計(jì)算季度增值稅時(shí)就是1.16-0.29？ 第二，去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票時(shí)單位取得的分錄如何寫(xiě)？與企業(yè)自己開(kāi)票后計(jì)算的增值稅抵消的分錄如何寫(xiě)？ 第三，我們是按月申報(bào)的小規(guī)模，小規(guī)模按月申報(bào)的跟按季度的是一個(gè)政策對(duì)吧，只不過(guò)，月收入不能超過(guò)十萬(wàn)，超了十萬(wàn)就全都交增值稅對(duì)吧？
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2020-03-21
小規(guī)模納稅人，自然人稅收管理系統(tǒng)中12月的個(gè)稅申報(bào)應(yīng)報(bào)送12月份計(jì)提的工資數(shù)還是報(bào)送12月份已發(fā)放的11月工資數(shù)？
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2019-01-15
老師你好！出口工業(yè)企業(yè)稅負(fù)是多少？怎么計(jì)算？
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2019-07-05
一般納稅人所得稅核定征收，白條可以入帳嗎？
1/978
2017-09-01
是小規(guī)模服業(yè)，季報(bào)增值 稅，這個(gè)季度沒(méi)有自開(kāi)票，代稅局代開(kāi)的咨詢(xún)費(fèi)發(fā)票不含 稅銷(xiāo)售額22815.54，這個(gè)怎么填啊，怎么跟課不講的不一樣中
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2017-04-11
小規(guī)模納稅人，稅務(wù)局代開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票之后稅款已經(jīng)繳納，但是后來(lái)代開(kāi)的發(fā)票作廢了，稅款已經(jīng)扣了，應(yīng)該怎么進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理
1/1988
2017-05-05
老師，我問(wèn)下小規(guī)模專(zhuān)票代開(kāi)＋普票，季度不滿(mǎn)30萬(wàn)，我季度結(jié)轉(zhuǎn)減免稅的時(shí)候，要不要把專(zhuān)票代開(kāi)的稅額加進(jìn)去?。繉?zhuān)票代開(kāi)當(dāng)時(shí)已經(jīng)繳納稅款了，我剛申報(bào)增值稅應(yīng)納稅額是專(zhuān)票稅額負(fù)數(shù)
1/509
2020-04-14
公司是一般納稅人，在淘寶上向自然人購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，可以讓對(duì)方去國(guó)稅代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎？
1/908
2018-06-27
代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票備注里寫(xiě)個(gè)人所得稅由納稅人依法自行申報(bào)繳納是什么意思，是指有誰(shuí)代扣，這張票是我們員工拿來(lái)報(bào)銷(xiāo)，我們公司支付了費(fèi)用
2/1920
2019-12-19
老師你好，個(gè)體工商戶(hù)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票運(yùn)輸服務(wù)下設(shè)的無(wú)運(yùn)輸工具承運(yùn)業(yè)務(wù)，備注欄填寫(xiě)運(yùn)地、到達(dá)地、車(chē)種及運(yùn)輸貨物信息嗎？
1/2012
2019-04-24
代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票備注里寫(xiě)個(gè)人所得稅由納稅人依法自行申報(bào)繳納是什么意思
3/3716
2019-12-10
請(qǐng)問(wèn)老師，有個(gè)工人給我們做建筑安裝服務(wù)，他去稅局代開(kāi)建安的勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)，增值稅率1%，增值稅和附加稅，稅局在開(kāi)票的時(shí)候已經(jīng)代扣代繳了。那我公司在支付這個(gè)安裝服務(wù)費(fèi)的時(shí)候，需要代扣多少個(gè)稅呢？是按照一般勞務(wù)減按80%*20%計(jì)稅嗎？ 坐標(biāo)廣州
1/1182
2020-10-15
受托代理銷(xiāo)售二手車(chē)，什么情況下不征收增值稅？
1/583
2017-06-09
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)多少合適？
1/6180
2018-12-05
會(huì)計(jì)分錄為什么代銷(xiāo)商品會(huì)有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額？
1/2412
2016-04-14
SAAS平臺(tái)的代理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的增值稅稅率是多少?。?/span>
8/1401
2022-04-24
請(qǐng)問(wèn)個(gè)險(xiǎn)代理人傭金收入多少錢(qián)需要交增值稅
1/2779
2019-10-29
保險(xiǎn)代理人當(dāng)月傭金101004.88，個(gè)稅和增值稅要交多少
1/863
2019-10-18