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本期進(jìn)項(xiàng)稅額有購(gòu)進(jìn)，未發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)，需要做會(huì)計(jì)分錄，轉(zhuǎn)出款交增值稅嗎？
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2018-11-23
7.按增值稅的相關(guān)現(xiàn)行規(guī)定，一般納稅人因轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)、提供不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)、 提供 建筑服務(wù)或采用預(yù)收款方式銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目等而需預(yù)繳增值稅的 , 應(yīng)按預(yù)繳金額借 記的會(huì)計(jì)科目是 ( ) 。 A.應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額B.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） C.應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 D.應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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2024-02-04
增值稅未申報(bào)或未比對(duì)是什么情況
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2022-01-21
有應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅――減免稅 應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄？
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2020-04-22
健身房的稅如何交，辦卡收入如何計(jì)算？新開(kāi)的健身房有政策優(yōu)惠嗎？
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2018-12-04
小規(guī)模季度30萬(wàn)免增值稅，如果第一季度開(kāi)票40萬(wàn)，二三四季度未開(kāi)票，那年末可以退回一季度交的增值稅嗎
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2019-04-16
老師，增值稅前期做了未開(kāi)發(fā)票收入，交了增值稅，后期又來(lái)開(kāi)發(fā)票了。這個(gè)怎么會(huì)計(jì)上，稅務(wù)上分別怎么處理？
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2020-07-22
計(jì)提增值稅之后，后來(lái)申報(bào)的時(shí)候有一部分免稅抵扣的金額，然后這個(gè)差額就一直未交增值稅里，如何調(diào)整？
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2019-01-14
魯泰公司為增值稅一般納稅人，活用增值稅率13%,2019年6月1H上月尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 (1)2日，購(gòu)人原材料一批，增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為50萬(wàn)元，增值稅為6.5萬(wàn)元，開(kāi)出三額3萬(wàn)元，5月份發(fā)生如下業(yè)務(wù)：個(gè)月的商業(yè)匯票一張，該批材料已人庫(kù)。(2)6日，以產(chǎn)成品對(duì)某災(zāi)區(qū)進(jìn)行滑贈(zèng)。該產(chǎn)品成本為9萬(wàn)元，計(jì)稅價(jià)格為10.2萬(wàn)元。 (3)13日，銷(xiāo)售產(chǎn)品一批，不含稅價(jià)恪為30萬(wàn)元，貨款尚未收到。 (4)15日。將外購(gòu)的商品一批40萬(wàn)元作為福利發(fā)放給職工，該批材料負(fù)擔(dān)的增值稅額已于上月抵扣。 (5)18日。本月退回上月銷(xiāo)售的產(chǎn)品10000元，成本？000元，上月銷(xiāo)售的該產(chǎn)品款項(xiàng)尚未支付，退回商品已驗(yàn)收人庫(kù)。 (6)30日，用銀行存款繳納木月增侑稅2萬(wàn)元。 (7)30日、月末結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未交或多交增值稅。 要求：(1）計(jì)算該公司本月應(yīng)交增值稅額、應(yīng)交未交或多交增值稅。 (2）編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-03
請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件進(jìn)銷(xiāo)存已認(rèn)證且已交增值稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，未輸入金蝶模塊采購(gòu)單，未認(rèn)證且已未交增值稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，又輸入金蝶模塊采購(gòu)單，金蝶軟件已設(shè)置財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)相結(jié)合，請(qǐng)問(wèn)這種情況賬務(wù)怎么處理呀
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2016-03-29
一般納稅人的到一季才交附加稅，其中7月有526.21已交增值稅，未交附加稅，8月未開(kāi)票，9月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，有留底2718.48，這樣附加稅應(yīng)該怎樣交
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2018-09-27
老師好：請(qǐng)問(wèn)一下：我上月繳了一筆增值稅，其中有稅收滯納金我沒(méi)有注意，一并做成應(yīng)交稅費(fèi)了，分錄如下： 借：應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：銀行存款 建設(shè)銀行 這個(gè)月該怎么沖回，正確是分錄是怎么樣的呢
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2020-11-25
老師，請(qǐng)問(wèn)，增值稅稅控設(shè)備，年服務(wù)費(fèi)抵減增值稅是否有時(shí)間限制？ 比如，公司從2018年未交過(guò)增值稅，但從2018年到2020年每年都交了服務(wù)費(fèi)200年，如果2020年8月有增值稅1000元，是否可以一次性抵扣600元？
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2020-07-24
甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為17%。5月份發(fā)生如下涉及增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購(gòu)買(mǎi)原材料一批，增值稅專用發(fā)票上價(jià)款60萬(wàn)元，增值稅10.2萬(wàn)元，已開(kāi)出商業(yè)承兌匯票。材料入庫(kù)。 (2)對(duì)外銷(xiāo)售原材料一批，成本36萬(wàn)元，不含增值稅價(jià)格41萬(wàn)，款項(xiàng)已收到。 (3)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批，售價(jià)20萬(wàn)元(不含增值稅額)，成本16萬(wàn)元，發(fā)票等單據(jù)已交購(gòu)貨方，貨款尚未收到。 (4)因意外火災(zāi)毀損原材料一批，實(shí)際成本為10萬(wàn)元。 (5)用銀行存款交納本月增值稅1.5萬(wàn)元。 要求:編制相關(guān)分錄，并計(jì)算甲公司5月份的應(yīng)交增值稅額和應(yīng)交未交(或多交)的增值稅額。
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2022-06-01
老師好，小規(guī)模，21年返還的個(gè)稅代扣手續(xù)費(fèi)5000元，分錄：借 銀存 5000 貸 營(yíng)業(yè)外收入 4500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 50 因是小規(guī)模，季度未超45萬(wàn)，免增值稅，請(qǐng)問(wèn)是否應(yīng)做：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 50 貸 營(yíng)業(yè)外收入 50 謝回復(fù)！
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2022-03-06
公司一般納稅人，增值稅納稅申報(bào)表是月報(bào)，本月納稅申報(bào)表上期末未繳稅款為700元，但是附加稅未在納稅申報(bào)表上體現(xiàn)，未簽三方協(xié)議。請(qǐng)問(wèn)：1、去稅務(wù)大廳交繳我還需要提交其它的表格嗎？2、本月的附加稅是一定需要計(jì)提嗎？3、如果附加稅未計(jì)提，去交增值稅的同時(shí)是交附加稅嗎?
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2018-08-11
老師你好！請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)2016年4月以前老項(xiàng)目按簡(jiǎn)易征收銷(xiāo)售未完工產(chǎn)品時(shí)增值稅提取時(shí)借：預(yù)收帳款一增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅對(duì)嗎？完工結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)預(yù)收帳款一增值稅轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目？
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2019-05-21
老師，請(qǐng)問(wèn)客戶在我們這里拿貨28000元.要求開(kāi)增值稅專用發(fā)票，然后公司要收8個(gè)點(diǎn)，開(kāi)票金額價(jià)稅合理應(yīng)該開(kāi)多少？然后客戶想買(mǎi)票想開(kāi)6萬(wàn).票面價(jià)稅合計(jì)應(yīng)該開(kāi)多少？這個(gè)款的話必須打往公帳吧？
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2018-11-22
我們公司去年12月份做了進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出，月末將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，導(dǎo)致未交增值稅出現(xiàn)貸方余額，實(shí)際我們公司進(jìn)項(xiàng)遠(yuǎn)大于銷(xiāo)項(xiàng)，不需要交稅，現(xiàn)在針對(duì)賬面貸方余額，該如何處理？
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2020-02-07
這個(gè)例子本月沒(méi)有繳納增值稅，甚至期末還有留抵稅額，那么主表里面這個(gè)本期繳納上月未繳增值稅是怎么回事？實(shí)際本月沒(méi)有交增值稅啊
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2023-07-30