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張某任職于國內(nèi)某軟件公司，2019年3月取得的收入如下： （1）當(dāng)月工資、薪金收入8000元，托兒補(bǔ)助費(fèi)500元，加班補(bǔ)貼200元。 （2）在某大學(xué)授課，取得講學(xué)收入3500元。 （3）取得省級(jí)人民政府頒發(fā)的文化獎(jiǎng)金13000元。 （4）取得特許權(quán)的經(jīng)濟(jì)賠償收入2000元。 （5）按市場(chǎng)價(jià)格出租住房，當(dāng)月取得不含稅租金收入15000元，當(dāng)月出租住房過程中繳納的可以稅前扣除的稅費(fèi)合計(jì)為900元，由張某負(fù)擔(dān)的修繕費(fèi)用600元，均取得合法票據(jù)。 已知：勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得以收入減除20%的費(fèi)用后的余額為收入額，稿酬所得的收入額減按70%計(jì)算；個(gè)人出租住房取得的所得按10%的稅率征收個(gè)人所得稅，每次收入超過4000元的，減除20%的費(fèi)用
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2020-01-06
1．泰科公司2019年籌資情況如下，請(qǐng)根據(jù)相關(guān)資料計(jì)算各項(xiàng)資本的資金成本率（計(jì)算結(jié)果保留2位小數(shù)）： （1）向銀行借入一筆長期借款1000萬元，銀行借款年利率為8%，每年結(jié)息一次，到期一次還本，同時(shí)需支付借款額1%的手續(xù)費(fèi)，公司所得稅率為25%。請(qǐng)計(jì)算該長期借款的資本成本率。 （2）發(fā)行一筆期限為10年的債券，每張債券發(fā)行價(jià)格為1100元，面值為1000元，票面利率為8%，每年付一次息，發(fā)行費(fèi)率為3%，所得稅稅率為25%。請(qǐng)計(jì)算該債券的資本成本率。 （3）擬發(fā)行普通股一批，發(fā)行費(fèi)用為每股100元，發(fā)行費(fèi)用率為5%，預(yù)計(jì)每年每股分配股利6元保持固定不變。計(jì)算該普通股資本成本率。
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2020-06-17
現(xiàn)在要做2018年個(gè)體戶匯算清繳，分錄是不是這樣？1、計(jì)提時(shí)：借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅2、繳款時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸：銀行
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2019-04-09
利潤表里的所得稅費(fèi)用（由遞延所的稅沖回里的）在匯算清繳所得稅年度申報(bào)表（A類）體現(xiàn)哪里
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2019-04-09
輝正公司稅前會(huì)計(jì)利潤為 50000元，稅法折舊比會(huì)計(jì)折舊多5000元，會(huì)計(jì)上本期計(jì)提產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保費(fèi)用6000元，國債利息收入3000元，會(huì)計(jì)上確認(rèn)了工資費(fèi)用 300000元，而按照稅法只允許扣除 450000元。假設(shè)輝正公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅費(fèi)用，所得稅稅率為25%。 要求： （1） 確定永久性差異總額； （2）確定時(shí)間性差異總額； （3）確定應(yīng)納稅所得額； （4）確定應(yīng)納所得稅額和所得稅費(fèi)用金額； （5） 編制所得稅費(fèi)用確認(rèn)的會(huì)計(jì)分錄。
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2024-05-16
老師請(qǐng)問，我們公司是軟件行業(yè)，費(fèi)用科目設(shè)研究與開發(fā)費(fèi)，企業(yè)所得稅年報(bào)中A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中，研究與開發(fā)費(fèi)怎么填
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2019-05-22
）2019年8 月中旬購買 安全生產(chǎn)專用設(shè)備（屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍）一臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票注明金額 36 萬 元、進(jìn)項(xiàng)稅額 4.68 萬元，當(dāng)月投入使用，企業(yè)將其一次性計(jì)入了成本扣除 題目說一次性計(jì)入了成本，那不是已經(jīng)做到成本里面去了嗎
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2022-06-18
企業(yè)所得稅年報(bào)（期間費(fèi)用明細(xì)表）職工薪酬 這個(gè)數(shù)字怎么來的
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2021-05-10
企業(yè)所得稅年報(bào)，期間費(fèi)用明細(xì)表中的傭金和手續(xù)費(fèi)填什么
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2018-05-17
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點(diǎn)，但是有以前年度虧損，彌補(bǔ)后為負(fù)數(shù)，那所得稅申報(bào)表上就不用繳納所得稅了吧？
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2017-10-08
地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)需不需要進(jìn)行所得稅費(fèi)用的計(jì)提?還是直接支付到了年底所得稅匯算清繳時(shí)才計(jì)提?
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2018-09-19
企業(yè)所得稅稅負(fù)率（查帳征收）用當(dāng)年計(jì)提應(yīng)交所得稅÷不含稅銷售收入還是當(dāng)年交納所得稅（1+2+3+4季度+匯算清繳）？
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2018-07-21
以前年度交了企業(yè)所得稅，沒有進(jìn)所得稅費(fèi)用科目，導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅科目借方一直有余額，可以怎么調(diào)整
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2020-07-09
給個(gè)體工商戶的老板發(fā)工資，工資可以抵扣經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額嗎？另外這樣一來老板既有工資所得，又有經(jīng)營所得，這兩項(xiàng)在交個(gè)人所得稅時(shí)可以分別抵扣費(fèi)用6萬以及專項(xiàng)扣除這些嗎？
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2020-06-22
一般納稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證可以不按日期嗎？留底六千多稅沒什么影響吧？
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2019-05-08
老師，臨時(shí)用工發(fā)放工資，我是在個(gè)所稅申報(bào)時(shí)，我是在正常工資薪金所得里申報(bào)？還是在勞務(wù)報(bào)酬所得里申報(bào)臨時(shí)用工工資？
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2020-05-11
老師，臨時(shí)用工發(fā)放工資，我是在個(gè)所稅申報(bào)時(shí)，我是在正常工資薪金所得里申報(bào)？還是在勞務(wù)報(bào)酬所得里申報(bào)臨時(shí)用工工資？
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2020-05-11
利和股份公司所屬B公司2x18年年初所有者權(quán)益總額為2 640 000元。本年接受投資300 000元。1--12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額為1 000 000元。1-11月累計(jì)已交所得稅費(fèi)用214 000元,所得稅稅率為25% (假設(shè)沒有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積,決定分配給投資人利潤132 400元。 要求:計(jì)算公司12月份的應(yīng)交所得稅、年末未分配利潤和年末所有者權(quán)益總額。
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2022-06-14
稅費(fèi)計(jì)入成本這一說法是不是不嚴(yán)謹(jǐn)？例如增值稅、消費(fèi)稅收回繼續(xù)加工。
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2019-03-31
老師請(qǐng)問 已經(jīng)退稅，但是貨有問題，退運(yùn)了，要補(bǔ)稅，怎么操作能否告知一下
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2019-08-08