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老板的手機費用所得稅怎么處理
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2019-05-11
怎么計算企業(yè)所得稅，日常使用的
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2019-12-11
老師 我做的企業(yè)所得稅利潤總額是43250元 所得稅費用是2162.5元 但是 申報的時候 有個彌補以前年度虧損 導(dǎo)致利潤總額是40150 然后所得稅費用 成了2007.5元 我想問我做賬時 分錄用不用調(diào)賬？調(diào)成2007.5？
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2019-07-01
會計賬的管理費用--社保費，在年報企業(yè)所得稅年報中“期間費用明細表”對應(yīng)填哪一個，沒有社保項目，請問是計入職工薪酬還是保險費還是什么呢？謝謝！
2/1998
2019-05-06
企業(yè)所得稅年報，，公司承擔(dān)的社保費應(yīng)該填列在期間費用明細表的哪一項呀，職工工資還是其他？
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2020-05-18
2019年8 月中旬購買 安全生產(chǎn)專用設(shè)備（屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍）一臺，取得增值稅專用發(fā)票注明金額 36 萬 元、進項稅額 4.68 萬元，當月投入使用，企業(yè)將其一次性計入了成本扣除會計利潤為什么又把600加回來啊
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2022-09-16
企業(yè)所得稅年報里期間費用明細表中，財產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失這一項是管理費用里的哪個科目？像物料消耗屬于這一項嗎？
1/3777
2017-04-18
在報企業(yè)所得稅年報的時候，A104000期間費用明細表填完保存了，但是主表A100000表里面還是取不上數(shù)，重新保存也不顯示，重新登錄也不顯示。是怎么回事?
1/2231
2020-04-23
增值稅用什么稅率和個人所得稅用什么稅種
1/197
2022-02-28
老師，匯算清繳的時候如果不用補交所得稅，就調(diào)表不調(diào)賬，如果要補交，就表得調(diào)，也得計提所得稅，下月再交？
1/897
2018-12-08
稅費計入成本這一說法是不是不嚴謹？例如增值稅、消費稅收回繼續(xù)加工。
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2019-03-31
老師請問 已經(jīng)退稅，但是貨有問題，退運了，要補稅，怎么操作能否告知一下
1/594
2019-08-08
請問老師 餐飲行業(yè)，干雜、凍肉是否免稅，如果未免稅，一般納稅人稅率多少
1/1230
2020-06-21
輝正公司稅前會計利潤為 50000元，稅法折舊比會計折舊多5000元，會計上本期計提產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保費用6000元，國債利息收入3000元，會計上確認了工資費用 300000元，而按照稅法只允許扣除 450000元。假設(shè)輝正公司采用資產(chǎn)負債表債務(wù)法核算所得稅費用，所得稅稅率為25%。 要求： （1） 確定永久性差異總額； （2）確定時間性差異總額； （3）確定應(yīng)納稅所得額； （4）確定應(yīng)納所得稅額和所得稅費用金額； （5） 編制所得稅費用確認的會計分錄。
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2024-05-16
老師好。企業(yè)所得稅年度申報。期間費用明細表。各項稅費。這欄應(yīng)該填哪些項目？印花稅，員工社保和公積金算嗎？
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2021-05-25
老師，企業(yè)所得稅年報期間費用明細表中的管理費用中沒有福利費這一欄，要填在哪里呢？
1/2058
2020-04-13
請問企業(yè)所得稅申報中的期間費用明細表和實際賬上的明細不一致可以嗎？大類總額是一致的
1/209
2024-04-09
#提問#老師，你好，2019年度第二季度有預(yù)繳企業(yè)所得稅，到年終總的是不用繳納企業(yè)所得稅的，但是第四季度的時候我沒有進行調(diào)賬，季報上有顯示所得稅費用的金額，現(xiàn)在匯算清繳了賬我需要怎么調(diào)，第四季度的季報是錯的有影響嗎
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2020-05-16
1627007755967 老師 為什么算所得稅費用時候就是 應(yīng)交稅費 減 遞延所得稅資產(chǎn) 加 遞延所得稅負債 就是為什么要要減資產(chǎn) 資產(chǎn)不應(yīng)該是加嗎
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2021-08-01
某公司2023年主營業(yè)務(wù)收入為2000萬元，其他收入200萬元，年付現(xiàn)成本為1000萬元，年折舊費為300萬元，當年行政罰款支出50萬元，假定不存在利息與其他費用，企業(yè)所得稅稅率為25%，則（1）計算公司當年的所得稅費用；（2）計算公司當年現(xiàn)金凈流量
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2023-12-08