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老師，年底申報利潤表后稅局系統(tǒng)自動關(guān)聯(lián)到季度所得稅申報表算出所得稅費(fèi)用后，我在賬里再計提所得稅之后結(jié)轉(zhuǎn)損益，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至利潤分配，計提盈余公積，最后出的利潤表和之前的申報利潤表不相符了，怎么辦？
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2021-01-14
請問這倆個題，為何一個需要做 借：應(yīng)交所得稅 貸：所得稅費(fèi)用），(一個不需要,差別點(diǎn)在呢，遇到這種題如何判斷是否需要做（借：應(yīng)交所得稅 貸：所得稅費(fèi)用）這一步，未分配利潤什么時候需要減去這一步所做的影響，什么時候不需要減去這一步所做的影響？麻煩解惑一下
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2021-08-05
你好，法人在支付寶網(wǎng)商貸上經(jīng)營貸款，貸款合同是法人名字，請問能入賬，利息費(fèi)用企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2019-08-09
老師，您好！我想咨詢下，我們是小企業(yè)，利潤表上今年利潤總額是2萬，減所得稅費(fèi)用300元（這筆是匯算清繳的時候，補(bǔ)繳的20年的所得稅），計入了當(dāng)年的利潤了，所以報表上顯示凈利潤是19700元，那我現(xiàn)在要計提21年企業(yè)所得稅，是按2萬提，還是按19700元提呢？
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2022-01-06
關(guān)于房地產(chǎn)企業(yè)所得稅匯算銷售未完工產(chǎn)品，按預(yù)計毛利額計算繳納所得稅，是不是應(yīng)該扣除期間費(fèi)用
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2017-05-16
老師請教一個問題，如果說每個月工資公司只發(fā)放70%，剩余30%年底發(fā)放，但是每個月已經(jīng)全額計提費(fèi)用，那我在申報個人所得稅時，應(yīng)按實(shí)發(fā)數(shù)申報還是計提數(shù)申報呢？
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2023-11-09
某職員 2015 年入職，2019 年每月應(yīng)發(fā)工資均為20000元，每月減除費(fèi)用5000 元，“三險一金”等專項扣除為 3500 元，享受子女教育、贍養(yǎng)老人兩項專項附加扣除共計 2000 元，沒有減免收入及減免稅額等情況。另外每個月均取得勞務(wù)報酬收入3000 元，12月取得特許權(quán)使用費(fèi)2000 元。每月沒有其他綜合所得收入。不考慮預(yù)扣預(yù)繳，計算該職工2019年度實(shí)際應(yīng)繳納個人所得稅稅額__元。
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2022-04-29
張某任職于國內(nèi)某軟件公司，2019年3月取得的收入如下： （1）當(dāng)月工資、薪金收入8000元，托兒補(bǔ)助費(fèi)500元，加班補(bǔ)貼200元。 （2）在某大學(xué)授課，取得講學(xué)收入3500元。 （3）取得省級人民政府頒發(fā)的文化獎金13000元。 （4）取得特許權(quán)的經(jīng)濟(jì)賠償收入2000元。 （5）按市場價格出租住房，當(dāng)月取得不含稅租金收入15000元，當(dāng)月出租住房過程中繳納的可以稅前扣除的稅費(fèi)合計為900元，由張某負(fù)擔(dān)的修繕費(fèi)用600元，均取得合法票據(jù)。 已知：勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得以收入減除20%的費(fèi)用后的余額為收入額，稿酬所得的收入額減按70%計算；個人出租住房取得的所得按10%的稅率征收個人所得稅，每次收入超過4000元的，減除20%的費(fèi)用
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2020-01-06
現(xiàn)在要做2018年個體戶匯算清繳，分錄是不是這樣？1、計提時：借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅2、繳款時：借：應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 貸：銀行
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2019-04-09
1．泰科公司2019年籌資情況如下，請根據(jù)相關(guān)資料計算各項資本的資金成本率（計算結(jié)果保留2位小數(shù)）： （1）向銀行借入一筆長期借款1000萬元，銀行借款年利率為8%，每年結(jié)息一次，到期一次還本，同時需支付借款額1%的手續(xù)費(fèi)，公司所得稅率為25%。請計算該長期借款的資本成本率。 （2）發(fā)行一筆期限為10年的債券，每張債券發(fā)行價格為1100元，面值為1000元，票面利率為8%，每年付一次息，發(fā)行費(fèi)率為3%，所得稅稅率為25%。請計算該債券的資本成本率。 （3）擬發(fā)行普通股一批，發(fā)行費(fèi)用為每股100元，發(fā)行費(fèi)用率為5%，預(yù)計每年每股分配股利6元保持固定不變。計算該普通股資本成本率。
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2020-06-17
會計賬的管理費(fèi)用--社保費(fèi)，在年報企業(yè)所得稅年報中“期間費(fèi)用明細(xì)表”對應(yīng)填哪一個，沒有社保項目，請問是計入職工薪酬還是保險費(fèi)還是什么呢？謝謝！
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2019-05-06
企業(yè)所得稅年報，，公司承擔(dān)的社保費(fèi)應(yīng)該填列在期間費(fèi)用明細(xì)表的哪一項呀，職工工資還是其他？
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2020-05-18
2019年8 月中旬購買 安全生產(chǎn)專用設(shè)備（屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍）一臺，取得增值稅專用發(fā)票注明金額 36 萬 元、進(jìn)項稅額 4.68 萬元，當(dāng)月投入使用，企業(yè)將其一次性計入了成本扣除會計利潤為什么又把600加回來啊
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2022-09-16
企業(yè)所得稅年報里期間費(fèi)用明細(xì)表中，財產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失這一項是管理費(fèi)用里的哪個科目？像物料消耗屬于這一項嗎？
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2017-04-18
在報企業(yè)所得稅年報的時候，A104000期間費(fèi)用明細(xì)表填完保存了，但是主表A100000表里面還是取不上數(shù)，重新保存也不顯示，重新登錄也不顯示。是怎么回事?
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2020-04-23
輝正公司稅前會計利潤為 50000元，稅法折舊比會計折舊多5000元，會計上本期計提產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保費(fèi)用6000元，國債利息收入3000元，會計上確認(rèn)了工資費(fèi)用 300000元，而按照稅法只允許扣除 450000元。假設(shè)輝正公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅費(fèi)用，所得稅稅率為25%。 要求： （1） 確定永久性差異總額； （2）確定時間性差異總額； （3）確定應(yīng)納稅所得額； （4）確定應(yīng)納所得稅額和所得稅費(fèi)用金額； （5） 編制所得稅費(fèi)用確認(rèn)的會計分錄。
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2024-05-16
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點(diǎn)，但是有以前年度虧損，彌補(bǔ)后為負(fù)數(shù)，那所得稅申報表上就不用繳納所得稅了吧？
1/596
2017-10-08
地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅時需不需要進(jìn)行所得稅費(fèi)用的計提?還是直接支付到了年底所得稅匯算清繳時才計提?
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2018-09-19
企業(yè)所得稅稅負(fù)率（查帳征收）用當(dāng)年計提應(yīng)交所得稅÷不含稅銷售收入還是當(dāng)年交納所得稅（1+2+3+4季度+匯算清繳）？
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2018-07-21
以前年度交了企業(yè)所得稅，沒有進(jìn)所得稅費(fèi)用科目，導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅科目借方一直有余額，可以怎么調(diào)整
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2020-07-09