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老師請問,我們公司是軟件行業(yè),費用科目設研究與開發(fā)費,企業(yè)所得稅年報中A104000期間費用明細表中,研究與開發(fā)費怎么填
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2019-05-22
)2019年8 月中旬購買 安全生產(chǎn)專用設備(屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍)一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明金額 36 萬 元、進項稅額 4.68 萬元,當月投入使用,企業(yè)將其一次性計入了成本扣除 題目說一次性計入了成本,那不是已經(jīng)做到成本里面去了嗎
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2022-06-18
企業(yè)所得稅年報(期間費用明細表)職工薪酬 這個數(shù)字怎么來的
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2021-05-10
企業(yè)所得稅年報,期間費用明細表中的傭金和手續(xù)費填什么
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2018-05-17
會計賬的管理費用--社保費,在年報企業(yè)所得稅年報中“期間費用明細表”對應填哪一個,沒有社保項目,請問是計入職工薪酬還是保險費還是什么呢?謝謝!
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2019-05-06
企業(yè)所得稅年報,,公司承擔的社保費應該填列在期間費用明細表的哪一項呀,職工工資還是其他?
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2020-05-18
2019年8 月中旬購買 安全生產(chǎn)專用設備(屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍)一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明金額 36 萬 元、進項稅額 4.68 萬元,當月投入使用,企業(yè)將其一次性計入了成本扣除會計利潤為什么又把600加回來啊
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2022-09-16
企業(yè)所得稅年報里期間費用明細表中,財產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失這一項是管理費用里的哪個科目?像物料消耗屬于這一項嗎?
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2017-04-18
在報企業(yè)所得稅年報的時候,A104000期間費用明細表填完保存了,但是主表A100000表里面還是取不上數(shù),重新保存也不顯示,重新登錄也不顯示。是怎么回事?
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2020-04-23
老師 我做的企業(yè)所得稅利潤總額是43250元 所得稅費用是2162.5元 但是 申報的時候 有個彌補以前年度虧損 導致利潤總額是40150 然后所得稅費用 成了2007.5元 我想問我做賬時 分錄用不用調(diào)賬?調(diào)成2007.5?
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2019-07-01
增值稅用什么稅率和個人所得稅用什么稅種
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2022-02-28
老師,匯算清繳的時候如果不用補交所得稅,就調(diào)表不調(diào)賬,如果要補交,就表得調(diào),也得計提所得稅,下月再交?
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2018-12-08
輝正公司稅前會計利潤為 50000元,稅法折舊比會計折舊多5000元,會計上本期計提產(chǎn)品質(zhì)量擔保費用6000元,國債利息收入3000元,會計上確認了工資費用 300000元,而按照稅法只允許扣除 450000元。假設輝正公司采用資產(chǎn)負債表債務法核算所得稅費用,所得稅稅率為25%。 要求: (1) 確定永久性差異總額; (2)確定時間性差異總額; (3)確定應納稅所得額; (4)確定應納所得稅額和所得稅費用金額; (5) 編制所得稅費用確認的會計分錄。
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2024-05-16
本季度我公司應納所得稅為27000多一點,但是有以前年度虧損,彌補后為負數(shù),那所得稅申報表上就不用繳納所得稅了吧?
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2017-10-08
地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預繳企業(yè)所得稅時需不需要進行所得稅費用的計提?還是直接支付到了年底所得稅匯算清繳時才計提?
1/1561
2018-09-19
企業(yè)所得稅稅負率(查帳征收)用當年計提應交所得稅÷不含稅銷售收入還是當年交納所得稅(1+2+3+4季度+匯算清繳)?
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2018-07-21
以前年度交了企業(yè)所得稅,沒有進所得稅費用科目,導致現(xiàn)在應交稅費企業(yè)所得稅科目借方一直有余額,可以怎么調(diào)整
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2020-07-09
#提問#老師,你好,2019年度第二季度有預繳企業(yè)所得稅,到年終總的是不用繳納企業(yè)所得稅的,但是第四季度的時候我沒有進行調(diào)賬,季報上有顯示所得稅費用的金額,現(xiàn)在匯算清繳了賬我需要怎么調(diào),第四季度的季報是錯的有影響嗎
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2020-05-16
1627007755967 老師 為什么算所得稅費用時候就是 應交稅費 減 遞延所得稅資產(chǎn) 加 遞延所得稅負債 就是為什么要要減資產(chǎn) 資產(chǎn)不應該是加嗎
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2021-08-01
某公司2023年主營業(yè)務收入為2000萬元,其他收入200萬元,年付現(xiàn)成本為1000萬元,年折舊費為300萬元,當年行政罰款支出50萬元,假定不存在利息與其他費用,企業(yè)所得稅稅率為25%,則(1)計算公司當年的所得稅費用;(2)計算公司當年現(xiàn)金凈流量
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2023-12-08