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老師,請問一下現(xiàn)在查詢2019個人個稅發(fā)現(xiàn)已經(jīng)超過起證點了,要交個稅,是不是更正個稅申報就可以不用交稅,老師要怎么操作
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2020-03-30
技術(shù)開發(fā)合同什么時候確認收入呢?已經(jīng)開發(fā)票但是項目還沒有開始,怎么做分錄?借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?
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2021-04-15
我代扣代繳所屬期填寫錯誤,然后專管員老師提交市局,已經(jīng)同意本月抵扣,但是我在報稅的時候,提交后,出現(xiàn)一窗式比對失敗
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2019-11-13
請教下老師,一季度盈利交了所得稅,后面三個季度都是虧損的,全年綜合來算是其實是不用交的,那一季度已繳的這些怎么辦呢
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2021-03-12
請問:農(nóng)民合作社私營企業(yè),股民交到理事會的股金,沒有通過公賬戶,股金用于開支費用了,那怎么會計分錄體現(xiàn)股民已交股金
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2019-08-06
租房人已經(jīng)找不到了,沒收到房租,但是合同未到期,我還交租金收入的增值稅及附加稅嗎?房產(chǎn)稅怎么交,還按租金繳納房產(chǎn)稅嗎?
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2018-01-11
之前交的推廣費2萬,已經(jīng)開了發(fā)票了,現(xiàn)在不合作了,交的費用還有1萬余額,對方如果退對公給我們,要怎么處理呢?要開發(fā)票?
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2019-02-12
我試過合同掛靠在別人公司、現(xiàn)在要開9個點的稅票,我在項目所在地已經(jīng)交了進項稅2個點,回到企業(yè)所在地還需交多少個點
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2019-06-14
老師,應(yīng)交稅費期末貸方有余額,實際這筆稅款已經(jīng)交了,而且存在時間比較長了還有沒有什么辦法可以平一下的,都是附加稅
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2023-04-06
上個季度,也就是201812月開的普票,現(xiàn)在這個月已經(jīng)申報,又要交稅了,老板才說對方開票信息錯誤??梢约t字重開嗎?那交的稅怎么辦?
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2019-01-14
老師,18年購買稅控盤480元,19年只抵減了280元,18年已經(jīng)做了遞減分錄應(yīng)交稅費480,現(xiàn)在一直有200元應(yīng)交稅費一直掛賬怎么辦
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2019-10-14
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們公司還掛了去年的應(yīng)交稅費有好幾千的金額在賬上,之前會計做的,實際上稅已交了,賬一直沒銷,我改怎么銷賬?
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2017-11-14
核定征收在收到工程款的時候已經(jīng)一次性按收入交了企業(yè)所得稅,為啥說如果做的成本不合理被稅務(wù)剔除,還要再交一次所得
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2017-09-13
請教老師,上月無票申報收入21760,本月初已交完增值稅,本月發(fā)票開的是21420。,這月開票少開了,增值稅多交了,但這月沒有收入分錄做?
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2019-08-05
因社保基數(shù)調(diào)整,12月交當(dāng)月社保及補交1-11月社保差額,已在公司賬戶全部扣款,個人部分到下個月發(fā)工資再扣,怎么做分錄
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2022-01-21
如果年終獎不交個稅的有什么影響的呢,和每月的個稅的在危險的嗎我們是總公司已交我們單獨核算的我們,沒有交,我說這個月交可不可以,但是我們外帳會計說不行我只有不核了
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2018-02-27
老師,我想問一下,我8月要交這些稅,等到時候銀行回單過來直接做, 借應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/已交稅額 貸:銀行存款 還是我現(xiàn)在要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄呢,如果要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄, 怎么做
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2019-09-07
公司一直是零申報,今天去注銷,需要補交7月份報表,年初余額有金額,期末余額為零,和6月份一樣,6月份是7月份提交已通過,但是補交的7月份提交申報一直不通過,請問下怎么辦?
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2021-09-26
請教您:一般納稅人賓館,購買酒水,已入庫。賓館員工購買已入庫酒水,按成本價收現(xiàn)金。請問賬務(wù)處理分錄??會計處理依據(jù)?? 1.賓館倉庫收到購買酒水,辦理入庫(收到專票13%) 借:原材料 ??88.50 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 ??11.50 貸:應(yīng)付賬款--**公司 ???????????100 2.銷售已入庫酒水,按成本價收現(xiàn) 借:現(xiàn)金 ???88.50 ???貸: ?其他業(yè)務(wù)收入 ?83.49 ????????應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 ??5.01 3.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 ??借:其他業(yè)務(wù)成本88.50 ??????貸: 原材料 ???88.50 這樣對嗎
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2019-07-11
請問我公司有一張固定資產(chǎn)發(fā)票異常。 2021.6月購入時已經(jīng)做會計分錄: 借:固定資產(chǎn)20萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅1.6萬 貸:銀行存款21.6萬 2021.12月發(fā)現(xiàn)該發(fā)票異常,當(dāng)月做以下分錄: 借:固定資產(chǎn)1.6萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)1.6萬 當(dāng)年已經(jīng)計提折舊9500元 問:1、稅務(wù)局要求2021年所得稅匯算清繳時該張發(fā)票要填增,調(diào)增金額是多少? 問:2、我已經(jīng)計提的折舊和進項稅額轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn)部分怎么處理?
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2022-01-14