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繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄,及企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2020-04-18
老師,我們公司2016年匯算清繳時(shí),補(bǔ)交了2015年的所得稅,完整的分錄你看這樣寫對嗎?借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,然后實(shí)際繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 ?
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2016-08-10
老師,請問,因公司股份制改革評估增值已繳納所得稅,現(xiàn)公司協(xié)議從分紅中扣除已繳納的所得稅后給股東分工,比如需分紅3500,500為以前已繳納的所得稅,怎么做賬務(wù)處理(賬務(wù)需要體現(xiàn)這500)
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2019-11-27
老師,21年收到20年多交的企業(yè)所得稅2000元國庫退回,會(huì)計(jì)分錄? 借:銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 。(借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸:利潤分配,這筆分錄要馬上接著做嗎?還是要系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝。)
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2022-01-13
老師,早上好!請問企業(yè)給投資公司分紅是稅前還是稅后呀?如果是稅后分紅的話,投資公司分紅所得還要不要再繳納所得稅呀?如果投資公司還要再繳納所得稅,那是不是重復(fù)納稅呀?謝謝!
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2019-05-23
有關(guān)固定資產(chǎn)折舊方法,稅法上是分期折舊,會(huì)計(jì)上如果選擇的是一次性扣除方法,就會(huì)存在差異,涉及到遞延所得稅負(fù)債,當(dāng)年所得稅需要調(diào)減,以后每年調(diào)增,會(huì)計(jì)分錄,第一年,借:所得額費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債,接下來幾年分錄應(yīng)該怎么做
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2020-04-16
您好,個(gè)獨(dú)企業(yè),個(gè)人經(jīng)營所得,預(yù)提個(gè)稅時(shí),借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。先掛在其他應(yīng)付款上,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸:其他應(yīng)付款-法人,說明是法人的欠款。等分紅時(shí),分紅款把這筆法人的欠款抵減出來,分錄怎么做了?
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2020-07-23
我做17年匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)忘記計(jì)提17年第4季度所得稅了,她直接在18年交所得稅時(shí)借:所得稅費(fèi)用,貸:銀行存款。然后我就在今年5月份的時(shí)候借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,我還需要做其他的分錄嗎
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2018-07-06
老師,我21年漏記了一筆油費(fèi),大概1萬。這筆費(fèi)用,我22年3月份借:利潤分配-未分配利潤 貸:現(xiàn)金。我想問這一萬我在第一季度所得稅申報(bào)表該填在哪里?
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2022-03-11
稅費(fèi)計(jì)入成本這一說法是不是不嚴(yán)謹(jǐn)?例如增值稅、消費(fèi)稅收回繼續(xù)加工。
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2019-03-31
你好,增值稅專用發(fā)票沒有收款人和復(fù)核人,可以后期通過打印加上去嗎
1/1636
2019-07-04
老師請問 已經(jīng)退稅,但是貨有問題,退運(yùn)了,要補(bǔ)稅,怎么操作能否告知一下
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2019-08-08
請問老師 餐飲行業(yè),干雜、凍肉是否免稅,如果未免稅,一般納稅人稅率多少
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2020-06-21
每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)完損益就可以計(jì)算出利潤表,然后計(jì)算出利潤總額,再計(jì)算出所得稅費(fèi)用,再做計(jì)提所得稅費(fèi),和結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)分錄嗎
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2020-06-22
老師,公司第四季度應(yīng)交所得稅117123元,小微企業(yè)減免89372.43元,實(shí)際繳納22343.11元。計(jì)提所得稅和繳納所得稅的分錄麻煩老師幫忙寫一下哈
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2021-01-10
個(gè)獨(dú)企業(yè)經(jīng)營所得先轉(zhuǎn)給股東,里面含下次應(yīng)該交的經(jīng)營所得個(gè)稅,應(yīng)該怎么做分錄?是分開來做還是做在一起?
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2019-10-18
目前總公司所得稅在地稅,分公司所得稅在國稅交,目前我匯算清繳時(shí)候勾選不勾選總分機(jī)構(gòu),也一起合并報(bào)送嗎
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2018-04-19
建筑業(yè)查賬征收,企業(yè)所得稅0.02,個(gè)稅千分之5(代征0.005),如何規(guī)避個(gè)稅千分之5,社保的5險(xiǎn)可以抵企業(yè)所得稅嗎?
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2019-04-23
分公司符合小型微利企業(yè)政策,增值稅和所得稅分公司單獨(dú)申報(bào),增值稅和所得稅可以享受小型微利企業(yè)政策嗎?
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2019-05-22
老師,填所得稅匯算清繳利潤總額和利潤表差1分錢,原因是會(huì)計(jì)報(bào)表里有所得稅費(fèi)用1分錢,在這怎么填列呢。
2/1565
2019-05-18