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老師你好，我們公司有一部分是跨境電商免增值稅的收入，會計在填寫增值稅申報表中未填入這部分免稅收入，這就導(dǎo)致所得稅年報的全年收入和增值稅申報表的全年收入不一致，這樣有問題嗎？
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2020-04-01
老師有企業(yè)所得稅匯算清繳實操的注意 視頻嗎
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2019-05-05
請問老師企業(yè)出租不動產(chǎn)一次性收取租金形式在對應(yīng)租賃期內(nèi)分?jǐn)偅謹(jǐn)偟迷伦饨鹗杖胛闯^10萬免征增值稅，是單指的小規(guī)模企業(yè)嗎？
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2020-02-19
金稅盤服務(wù)費全額抵扣會計分錄怎么做？
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2019-01-09
有個外國代理商，她要求境內(nèi)發(fā)貨人寫她們的公司名字，境外收貨人寫他的客戶。是可以這樣做的嗎？
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2021-07-10
老師你好，我這邊有兩個問題想問下，第一個是關(guān)于母子公司的合并報表，資產(chǎn)負債表除了內(nèi)部往來互相抵消，長期股權(quán)投資合并項要抵消,這個抵消具體是怎么抵消的？另外一個就是關(guān)于外幣折算準(zhǔn)則，因為我們母公司是境外企業(yè)，所以需要把子公司換算成外幣，這中間匯率如何處理，謝謝
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2022-10-19
老師你好:我公司境外支付品牌授權(quán)費10萬英鎊（人民幣888770元），代扣代繳增值稅50210.94元、城建稅及附加稅6025.32元、所得稅83684.91元，我之前沒有碰到過境外付款，幫忙告訴我一下分錄
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2019-10-16
金稅盤費用減免申報是不是需要在電子稅務(wù)局備案？這個是需要怎么弄呢，直接在電腦上操作就可以是嗎？？這個備案指的是？
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2019-01-03
企業(yè)零申報怎么操作申報，沒操作過不知道具體流程
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2018-06-26
請問外籍員工在境外居住，工資由境內(nèi)支付，如何納稅
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2023-03-14
增值稅專票，被先驗舊后作廢了，怎么解決？
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2020-08-03
你好、請問香港人在深圳工作怎樣算個稅
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2022-01-09
老師我想問一下，直播那里有哪個老師講外賬實操的呢
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2018-08-07
老師.我們公去年開了159萬的免稅發(fā)票錢去年已經(jīng)轉(zhuǎn)過來了蜂群代管3年風(fēng)險未轉(zhuǎn)移給購買方，故去年計入了預(yù)收賬款，沒確認收入，但是當(dāng)時增值稅按收入申報了，現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報未申報什么這部分，稅務(wù)通知讓更改去年報收入這要怎么處理了？
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2021-11-14
出口免稅收入大于所得稅收入怎么辦
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2019-11-08
老師，您好，想問一下高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作網(wǎng)上的企業(yè)發(fā)展情況報表年報中的高企所得稅減免額怎樣計算的呢
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2020-05-27
請問，老師我們單位貸款取得利息普票，聽說如果取得專票可以抵扣，是這樣嗎？如果操作
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2021-08-19
小規(guī)模納稅人，納稅額要達10萬元，是不是僅指企業(yè)所得稅？若要達10萬，收入要有多少
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2022-02-11
16.根據(jù)企業(yè)所得稅的法律制度規(guī)定，關(guān)于基礎(chǔ)研究稅收優(yōu)惠，下列說法錯誤的有（ ）。 A.企業(yè)出資給非營利性科研機構(gòu)的基礎(chǔ)資金支出，稅前可加計 100%扣除 B.非營利性科研機構(gòu)接收基礎(chǔ)研究資金收入，免征企業(yè)所得稅 C.在境外開展的符合條件的基礎(chǔ)研究，也享受稅前加計扣除的優(yōu)惠政策 D.享受加計扣除的基礎(chǔ)研究，包括社會科學(xué)、藝術(shù)或人文學(xué)方面的研究
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2024-02-05
老師，我想請問一下，我們向境外支付咨詢費10萬美元，只代扣增值稅，不需要代扣企業(yè)所得稅，增值稅我們承擔(dān)，怎么計算代扣的增值稅
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2025-02-11