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您好 可以請(qǐng)教個(gè)合并抵消問(wèn)題嘛 母公司借款給子公司，子公司用于在建工程，及費(fèi)用資本化處理啦。。這種合并關(guān)聯(lián)交易抵消，一邊抵消其他業(yè)務(wù)收入，對(duì)方科目是誰(shuí)呢 首先是抵消借款 借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)收賬款 然后是抵消利息費(fèi)用 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 貸：在建工程等-利息資本化，但是現(xiàn)金流不平是哪里沒(méi)考慮到么
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2020-02-27
總分公司之間的內(nèi)部交易，總公司開(kāi)票給分公司，分公司開(kāi)票給客戶(hù)，合并報(bào)表收入要抵消嗎？分公司是非獨(dú)立核算。 申報(bào)的時(shí)候，也需要抵消嗎，若是抵消的，豈不是和增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)都對(duì)不上了？這應(yīng)該不同于母子公司之間的相互抵消，更何況母子公司之間的相互抵消，也只是內(nèi)部環(huán)節(jié)的，不涉及到稅務(wù)方面吧
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2019-08-27
老師，我們公司的性質(zhì)和美團(tuán)差不多，是做APP的，消費(fèi)者消費(fèi)之后把錢(qián)打在我們賬上，我們賬戶(hù)是對(duì)公賬戶(hù)，然后我們?cè)俣ㄆ诎彦X(qián)轉(zhuǎn)給商家，比如說(shuō)消費(fèi)100，我們要打90給商家，還要返點(diǎn)給消費(fèi)者6元，我們公司只得到4元，消費(fèi)者消費(fèi)的錢(qián)是打入了我們的對(duì)工賬上，我們返給商戶(hù)和消費(fèi)者的都是公對(duì)私，我把他們之間的差額作為我們的收入，這樣的做法對(duì)嗎，我每做一單收入都會(huì)把那一單收入的進(jìn)賬出賬的回單附憑證下面，我這樣做會(huì)違背稅務(wù)上的規(guī)定嗎
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2016-11-14
①)購(gòu)入生產(chǎn)用A材料10，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的不含稅價(jià)款為100萬(wàn)（發(fā)票上注明的稅率為13%），另外支付不 含稅運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票（發(fā)票上注明的稅率為9%）
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2022-12-15
我們買(mǎi)的產(chǎn)品是技術(shù)，對(duì)方給我們開(kāi)3個(gè)點(diǎn)（他們有優(yōu)惠）的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，我們卻是作為產(chǎn)品把東西賣(mài)出去，需要給客戶(hù)開(kāi)13個(gè)點(diǎn)稅的票，這種問(wèn)題怎么處理，稅金太高了
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2019-05-30
我現(xiàn)在剛接手這家公司，這家工資是次月發(fā)放，例如7月工資，8月才發(fā)放，以前會(huì)計(jì)是發(fā)放月才計(jì)提工資費(fèi)用，這個(gè)需要調(diào)整嗎？ 另外，管理人員申報(bào)個(gè)稅與業(yè)務(wù)部門(mén)不同步。
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2020-11-16
采用復(fù)合計(jì)征消費(fèi)稅 在組價(jià)時(shí)為何會(huì)用到從量稅部分？例如自產(chǎn)自用組價(jià)公式：“【成本*（1+成本利潤(rùn)率）+自產(chǎn)自用數(shù)量*消費(fèi)稅定額稅率】/1-消費(fèi)稅比例稅率”在這個(gè)公式中 自產(chǎn)自用數(shù)量*消費(fèi)稅定額稅率起到是什么作用！在我認(rèn)為這個(gè)組價(jià)組的不應(yīng)該是從價(jià)稅部分嗎？不是應(yīng)該等到最后計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅時(shí)才會(huì)用到從量稅部分嗎？
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2019-12-19
老師好，我們是總包，業(yè)主指定了一個(gè)消防的分包絡(luò)別人做，消防部分的合同造價(jià)也還是算在總工程的造價(jià)里面，我們巳經(jīng)就該工程的總造價(jià)向業(yè)主開(kāi)了總造價(jià)10%的銀行履約保函，本來(lái)消防部分應(yīng)該向我們開(kāi)保函的，現(xiàn)在業(yè)主同意自己撥出10%的預(yù)付款給消防分包單位，請(qǐng)問(wèn)這種情況消防還應(yīng)該向我們開(kāi)履約保函嗎？
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2020-05-10
5.1節(jié)前，電子稅務(wù)局給我推送了一條消息，說(shuō)我開(kāi)票收入比所得稅申報(bào)收入大，我還沒(méi)查到原因，今天進(jìn)電子稅務(wù)局就找不到這個(gè)消息了，我的消息和待辦里都沒(méi)有，我應(yīng)該在哪找
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2023-05-04
老師，客戶(hù)24號(hào)在我們酒店消費(fèi)，27號(hào)開(kāi)票，對(duì)方收到發(fā)票后說(shuō)是因?yàn)橄M(fèi)時(shí)間跟開(kāi)票時(shí)間不一樣，要求我們?cè)诎l(fā)票后面?zhèn)渥?shí)際消費(fèi)日期并且蓋發(fā)票專(zhuān)用章，這樣操作可以嗎？
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2021-12-27
紡紗車(chē)間分別產(chǎn)出粗紗3噸，細(xì)紗2.5噸，共耗原棉6噸(每噸28000元，共計(jì)168000元)。粗紗每噸定額消耗1.02噸原棉，細(xì)紗每噸消額消耗1.07噸原棉。要求:按定額耗用量比例分配兩種紗的費(fèi)用。
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2020-03-11
工廠(chǎng)設(shè)有門(mén)市部的，分別設(shè)立多個(gè)獨(dú)立核算門(mén)市部核算應(yīng)稅消費(fèi)品好些，因?yàn)殚T(mén)市售價(jià)比較高，工廠(chǎng)加工環(huán)節(jié)出售價(jià)格比較低，可以減征消費(fèi)稅，又可以銷(xiāo)售自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品
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2023-03-15
老師，我想取消綁定手機(jī)怎么操作做？
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2016-05-11
注冊(cè)稅務(wù)師不是取消了嗎，為何又考
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2015-11-30
消費(fèi)者能不能去稅務(wù)局開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票
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2015-11-02
老師:這個(gè)預(yù)收款什么時(shí)候去沖消呢？
1/423
2017-11-15
這個(gè)分錄這樣做的話(huà)，也是可以抵消？
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2019-03-07
老師，銀行開(kāi)戶(hù)許可證已經(jīng)取消了嗎
1/366
2019-07-31
好的，謝謝老師！我慢慢理解和消化吧！
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2015-12-18
請(qǐng)幫忙做一下這個(gè)題目的抵消分錄
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2020-07-08