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某工業(yè)企業(yè)為我國居民企業(yè)，會計核算健全，從業(yè)人員20人，資產(chǎn)總額200萬元。該企業(yè)2018年收入總額190萬元，成本費用支出額165萬元，因管理不善導(dǎo)致存貨發(fā)生凈損失為18.2萬元，其當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅是（　）萬元。
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2020-02-15
填寫季報企業(yè)所得稅 管理費用銷售費用 是不是填在營業(yè)成本一欄
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2017-07-10
新公司購買的家具，單位價值沒有超過5000元，是否可以依據(jù)根據(jù)財稅[2018]54號文第一條，“先后下發(fā)了企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進的設(shè)備、器具，單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊
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2019-03-20
老師 公司有項費用發(fā)票沒有開進來 直接計入了管理費用 這種是不是就不可以企業(yè)所得稅稅前扣除是吧
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2024-04-26
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納申報表上的營業(yè)成本是按利潤表上的營業(yè)成本填報嗎？還是要包括管理費用、銷售費用??？
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2018-10-15
企業(yè)在2018年1月至2020年12月31日期間新購進的設(shè)備，器具單位價值不超過500萬元的，允許一次性記入成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除不分年度計算折舊，是說500萬以下的都可以一次性記入成本扣除？像原來一樣分期折舊記入成本也是可以的吧？
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2019-11-19
請問老師，企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進的設(shè)備、器具，單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊，那么公司當(dāng)月購買汽車15萬元的賬務(wù)怎么處理？計入當(dāng)期成本費用可以理解為當(dāng)月全額累計折舊？
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2019-06-21
我想問下，我19年末忘記計提土地使用稅，20年1月繳稅款時候直接補提了，現(xiàn)在匯算清繳，事務(wù)所那邊說這個計提的數(shù)不能算在20年度，要我補繳所得稅，請問可以怎么補救嗎？
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2021-04-28
計算營業(yè)利潤時需要減去研發(fā)費用，營業(yè)外支出和所得稅費用中的哪個
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2022-06-30
單獨核算的技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入700 萬元，與之配比的技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本費用100 萬元。 老師您好，請問技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額怎么計算。
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2022-03-02
公司員工報銷費用直接填了張費用報銷單，沒有任何原始單據(jù)，老板簽字同意了，所得稅清算的時候我調(diào)整，這個樣子可以嗎
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2017-01-11
17年交了幾萬快錢的所得稅 但是沒有計提所得稅費用，還有一萬多的費用發(fā)票未入賬，在匯算清繳時準備吧這一萬多塊錢的費用入賬，把所得稅費用計提上去，是不是利潤表里面填了所得稅費用的話 資產(chǎn)負債表是不是也要修改未分配利潤和應(yīng)交稅費的期末余額??？
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2018-05-09
利潤表里的所得稅費用（由遞延所的稅沖回里的）在匯算清繳所得稅年度申報表（A類）體現(xiàn)哪里
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2019-04-09
老師 我做的企業(yè)所得稅利潤總額是43250元 所得稅費用是2162.5元 但是 申報的時候 有個彌補以前年度虧損 導(dǎo)致利潤總額是40150 然后所得稅費用 成了2007.5元 我想問我做賬時 分錄用不用調(diào)賬？調(diào)成2007.5？
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2019-07-01
給個體工商戶的老板發(fā)工資，工資可以抵扣經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額嗎？另外這樣一來老板既有工資所得，又有經(jīng)營所得，這兩項在交個人所得稅時可以分別抵扣費用6萬以及專項扣除這些嗎？
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2020-06-22
"2018年4月3日，從深圳證券交易所購入乙企 業(yè)股票20000股，該股票的公允價值為910000元 其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利 10000 元。另支付相關(guān)交易費用 3000元，取得的增值稅 專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為180元，發(fā)票已通 過稅務(wù)機關(guān)認證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易性 金融資產(chǎn)"
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2023-03-14
企業(yè)為員工負擔(dān)的個人所得稅稅款，未單獨作為管理費（注意，不是指管理費用）列支，而是計入當(dāng)期的工資薪金，因此可以在企業(yè)所得稅稅前扣除。我不明白這是為什么？如果是作為管理費列支，不也是一樣稅前扣除嗎
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2017-05-30
老師您好請問現(xiàn)在最新的城建稅、教育費附加、房產(chǎn)稅、土地使用稅、個人所得稅的稅率分別是多少？ 麻煩您了
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2020-04-16
老師好，公司注冊資本5000萬元，股東做股權(quán)變更，私下已簽協(xié)議和轉(zhuǎn)款公戶認繳出資額：a轉(zhuǎn)b54萬元，現(xiàn)在b不愿去做股權(quán)變更，1.因為公司尚未正式營業(yè)，之后正式營業(yè)再去作變更會有影響嗎。2.繳納個人所得稅費用和印花大約在多少呢
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2022-04-08
老師，所得稅申報表上的營業(yè)成本不包含期間費用嗎
1/595
2020-01-08