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會計賬的管理費(fèi)用--社保費(fèi)，在年報企業(yè)所得稅年報中“期間費(fèi)用明細(xì)表”對應(yīng)填哪一個，沒有社保項(xiàng)目，請問是計入職工薪酬還是保險費(fèi)還是什么呢？謝謝！
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2019-05-06
企業(yè)所得稅年報，，公司承擔(dān)的社保費(fèi)應(yīng)該填列在期間費(fèi)用明細(xì)表的哪一項(xiàng)呀，職工工資還是其他？
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2020-05-18
2019年8 月中旬購買 安全生產(chǎn)專用設(shè)備（屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍）一臺，取得增值稅專用發(fā)票注明金額 36 萬 元、進(jìn)項(xiàng)稅額 4.68 萬元，當(dāng)月投入使用，企業(yè)將其一次性計入了成本扣除會計利潤為什么又把600加回來啊
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2022-09-16
企業(yè)所得稅年報里期間費(fèi)用明細(xì)表中，財產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失這一項(xiàng)是管理費(fèi)用里的哪個科目？像物料消耗屬于這一項(xiàng)嗎？
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2017-04-18
在報企業(yè)所得稅年報的時候，A104000期間費(fèi)用明細(xì)表填完保存了，但是主表A100000表里面還是取不上數(shù)，重新保存也不顯示，重新登錄也不顯示。是怎么回事?
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2020-04-23
17年交了幾萬快錢的所得稅 但是沒有計提所得稅費(fèi)用，還有一萬多的費(fèi)用發(fā)票未入賬，在匯算清繳時準(zhǔn)備吧這一萬多塊錢的費(fèi)用入賬，把所得稅費(fèi)用計提上去，是不是利潤表里面填了所得稅費(fèi)用的話 資產(chǎn)負(fù)債表是不是也要修改未分配利潤和應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額??？
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2018-05-09
增值稅用什么稅率和個人所得稅用什么稅種
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2022-02-28
利潤表里的所得稅費(fèi)用（由遞延所的稅沖回里的）在匯算清繳所得稅年度申報表（A類）體現(xiàn)哪里
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2019-04-09
輝正公司稅前會計利潤為 50000元，稅法折舊比會計折舊多5000元，會計上本期計提產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保費(fèi)用6000元，國債利息收入3000元，會計上確認(rèn)了工資費(fèi)用 300000元，而按照稅法只允許扣除 450000元。假設(shè)輝正公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅費(fèi)用，所得稅稅率為25%。 要求： （1） 確定永久性差異總額； （2）確定時間性差異總額； （3）確定應(yīng)納稅所得額； （4）確定應(yīng)納所得稅額和所得稅費(fèi)用金額； （5） 編制所得稅費(fèi)用確認(rèn)的會計分錄。
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2024-05-16
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點(diǎn)，但是有以前年度虧損，彌補(bǔ)后為負(fù)數(shù)，那所得稅申報表上就不用繳納所得稅了吧？
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2017-10-08
地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅時需不需要進(jìn)行所得稅費(fèi)用的計提?還是直接支付到了年底所得稅匯算清繳時才計提?
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2018-09-19
企業(yè)所得稅稅負(fù)率（查帳征收）用當(dāng)年計提應(yīng)交所得稅÷不含稅銷售收入還是當(dāng)年交納所得稅（1+2+3+4季度+匯算清繳）？
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2018-07-21
以前年度交了企業(yè)所得稅，沒有進(jìn)所得稅費(fèi)用科目，導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅科目借方一直有余額，可以怎么調(diào)整
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2020-07-09
老師 我做的企業(yè)所得稅利潤總額是43250元 所得稅費(fèi)用是2162.5元 但是 申報的時候 有個彌補(bǔ)以前年度虧損 導(dǎo)致利潤總額是40150 然后所得稅費(fèi)用 成了2007.5元 我想問我做賬時 分錄用不用調(diào)賬？調(diào)成2007.5？
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2019-07-01
給個體工商戶的老板發(fā)工資，工資可以抵扣經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額嗎？另外這樣一來老板既有工資所得，又有經(jīng)營所得，這兩項(xiàng)在交個人所得稅時可以分別抵扣費(fèi)用6萬以及專項(xiàng)扣除這些嗎？
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2020-06-22
企業(yè)為員工負(fù)擔(dān)的個人所得稅稅款，未單獨(dú)作為管理費(fèi)（注意，不是指管理費(fèi)用）列支，而是計入當(dāng)期的工資薪金，因此可以在企業(yè)所得稅稅前扣除。我不明白這是為什么？如果是作為管理費(fèi)列支，不也是一樣稅前扣除嗎
2/968
2017-05-30
老師您好請問現(xiàn)在最新的城建稅、教育費(fèi)附加、房產(chǎn)稅、土地使用稅、個人所得稅的稅率分別是多少？ 麻煩您了
1/573
2020-04-16
老師好，公司注冊資本5000萬元，股東做股權(quán)變更，私下已簽協(xié)議和轉(zhuǎn)款公戶認(rèn)繳出資額：a轉(zhuǎn)b54萬元，現(xiàn)在b不愿去做股權(quán)變更，1.因?yàn)楣旧形凑綘I業(yè)，之后正式營業(yè)再去作變更會有影響嗎。2.繳納個人所得稅費(fèi)用和印花大約在多少呢
5/226
2022-04-08
老師，所得稅申報表上的營業(yè)成本不包含期間費(fèi)用嗎
1/595
2020-01-08
你好，我想問一下，我開的是通用機(jī)打發(fā)票，那個個人所得稅怎么交？
1/662
2019-05-24