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請問老師,企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進的設(shè)備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊,那么公司當月購買汽車15萬元的賬務(wù)怎么處理?計入當期成本費用可以理解為當月全額累計折舊?
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2019-06-21
我想問下,我19年末忘記計提土地使用稅,20年1月繳稅款時候直接補提了,現(xiàn)在匯算清繳,事務(wù)所那邊說這個計提的數(shù)不能算在20年度,要我補繳所得稅,請問可以怎么補救嗎?
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2021-04-28
計算營業(yè)利潤時需要減去研發(fā)費用,營業(yè)外支出和所得稅費用中的哪個
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2022-06-30
單獨核算的技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入700 萬元,與之配比的技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本費用100 萬元。 老師您好,請問技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額怎么計算。
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2022-03-02
公司員工報銷費用直接填了張費用報銷單,沒有任何原始單據(jù),老板簽字同意了,所得稅清算的時候我調(diào)整,這個樣子可以嗎
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2017-01-11
輝正公司稅前會計利潤為 50000元,稅法折舊比會計折舊多5000元,會計上本期計提產(chǎn)品質(zhì)量擔保費用6000元,國債利息收入3000元,會計上確認了工資費用 300000元,而按照稅法只允許扣除 450000元。假設(shè)輝正公司采用資產(chǎn)負債表債務(wù)法核算所得稅費用,所得稅稅率為25%。 要求: (1) 確定永久性差異總額; (2)確定時間性差異總額; (3)確定應(yīng)納稅所得額; (4)確定應(yīng)納所得稅額和所得稅費用金額; (5) 編制所得稅費用確認的會計分錄。
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2024-05-16
利潤表里的所得稅費用(由遞延所的稅沖回里的)在匯算清繳所得稅年度申報表(A類)體現(xiàn)哪里
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2019-04-09
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點,但是有以前年度虧損,彌補后為負數(shù),那所得稅申報表上就不用繳納所得稅了吧?
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2017-10-08
地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預繳企業(yè)所得稅時需不需要進行所得稅費用的計提?還是直接支付到了年底所得稅匯算清繳時才計提?
1/1561
2018-09-19
企業(yè)所得稅稅負率(查帳征收)用當年計提應(yīng)交所得稅÷不含稅銷售收入還是當年交納所得稅(1+2+3+4季度+匯算清繳)?
1/939
2018-07-21
以前年度交了企業(yè)所得稅,沒有進所得稅費用科目,導致現(xiàn)在應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅科目借方一直有余額,可以怎么調(diào)整
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2020-07-09
增值稅用什么稅率和個人所得稅用什么稅種
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2022-02-28
17年交了幾萬快錢的所得稅 但是沒有計提所得稅費用,還有一萬多的費用發(fā)票未入賬,在匯算清繳時準備吧這一萬多塊錢的費用入賬,把所得稅費用計提上去,是不是利潤表里面填了所得稅費用的話 資產(chǎn)負債表是不是也要修改未分配利潤和應(yīng)交稅費的期末余額?。?/span>
1/561
2018-05-09
企業(yè)為員工負擔的個人所得稅稅款,未單獨作為管理費(注意,不是指管理費用)列支,而是計入當期的工資薪金,因此可以在企業(yè)所得稅稅前扣除。我不明白這是為什么?如果是作為管理費列支,不也是一樣稅前扣除嗎
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2017-05-30
老師您好請問現(xiàn)在最新的城建稅、教育費附加、房產(chǎn)稅、土地使用稅、個人所得稅的稅率分別是多少? 麻煩您了
1/573
2020-04-16
老師好,公司注冊資本5000萬元,股東做股權(quán)變更,私下已簽協(xié)議和轉(zhuǎn)款公戶認繳出資額:a轉(zhuǎn)b54萬元,現(xiàn)在b不愿去做股權(quán)變更,1.因為公司尚未正式營業(yè),之后正式營業(yè)再去作變更會有影響嗎。2.繳納個人所得稅費用和印花大約在多少呢
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2022-04-08
老師,所得稅申報表上的營業(yè)成本不包含期間費用嗎
1/595
2020-01-08
你好,我想問一下,我開的是通用機打發(fā)票,那個個人所得稅怎么交?
1/662
2019-05-24
老師,企業(yè)所得稅申報表里的營業(yè)成本,單指成本還是包含了營業(yè)費用?
1/308
2022-01-19
問下,所得稅申報表中“營業(yè)成本”除了出售商品的成本外,還包括管理費用嗎?
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2020-10-14