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回單上一個(gè)用途是備用金，一個(gè)用途是工資。實(shí)際都是發(fā)放工資的。提現(xiàn)時(shí)：借，庫(kù)存現(xiàn)金，貸，銀行存款。發(fā)放工資時(shí)，借，應(yīng)付職工薪酬，貸庫(kù)存現(xiàn)金?？梢詥幔?/span>
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2018-09-04
計(jì)提工資分錄 借：管理費(fèi)用等科目 ， 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 個(gè)人部分已經(jīng)從工資里扣減了，單位并沒有承擔(dān)這部分費(fèi)用啊 個(gè)人部分放費(fèi)用不是很理解
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2022-04-02
新員工是3月24號(hào)入職，試用期兩個(gè)月，試用期截止到5月23日，那算5月份工資時(shí)候，5月23之前是不是按照試用期工資發(fā)放，24號(hào)之后按照轉(zhuǎn)正工資發(fā)
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2021-06-17
我單位是服裝加工企業(yè)，一般納稅人想咨詢一下，給工人支付2017年9-10月份工資，直接在賬戶用財(cái)智卡提現(xiàn)金，不用現(xiàn)金支票，用途寫工資，符合規(guī)定嗎？
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2018-01-24
應(yīng)付職工薪酬-工資等這個(gè)科目是負(fù)債類，計(jì)提的時(shí)候要出企業(yè)的管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用等。那為什么本月應(yīng)交的銷項(xiàng)稅額計(jì)提的時(shí)候不做企業(yè)的費(fèi)用呢？
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2016-11-15
加班的餐費(fèi)，我入到了 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付福利費(fèi) 除了要有發(fā)票，費(fèi)用報(bào)銷單，還需要有什么附件嗎？
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2017-12-11
老師、過節(jié)費(fèi)發(fā)的現(xiàn)金、如果并入工資、如何做賬務(wù)處理？（正常福利是 借：應(yīng)付職工薪酬職工福利 貸：現(xiàn)金 借：管理費(fèi)-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工福利 正常工資是借：管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬）并入后怎么計(jì)分錄啊 而已福利是分開發(fā)的
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2019-09-30
你好，a公司的行政經(jīng)理月薪1萬，行政經(jīng)理在2021年10月至2022年2月這期間休產(chǎn)假，a公司每月發(fā)放1萬工資給行政經(jīng)理，這期間發(fā)放的工資做賬的時(shí)候，是按平時(shí)那樣計(jì)提工資，計(jì)入費(fèi)用科目，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 但是2022年4月，當(dāng)?shù)厣绫＞洲D(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了1萬多給a公司賬戶上，這1萬多是社保局補(bǔ)貼給行政經(jīng)理的生育津貼。但是行政經(jīng)理說這1萬多不用付給她自己了，因?yàn)橹靶姓?jīng)理休產(chǎn)假期間，a公司每月發(fā)放給行政經(jīng)理的1萬元工資抵掉了。那么請(qǐng)問老師，這社保局付給a公司賬戶上的1萬多生育津貼的錢,a公司如何做分錄
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2022-05-13
公司的領(lǐng)導(dǎo)有公寓，公司承擔(dān)所有日常費(fèi)用。還有阿姨做飯，阿姨每周向公司報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用包括（水電費(fèi)、生活用品費(fèi)、伙食費(fèi)）這些費(fèi)用報(bào)銷時(shí) 出納付款 怎么做會(huì)計(jì)分錄 第二個(gè)問題 有時(shí)候公寓停電，領(lǐng)導(dǎo)外出就餐，公司也承擔(dān)餐費(fèi)，領(lǐng)導(dǎo)報(bào)銷餐費(fèi)，直接計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)還是管理費(fèi)用-福利費(fèi)呢
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2022-02-26
福利費(fèi)都是通過管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用核算的，沒通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)這個(gè)科目，那可以稅前抵扣嗎
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2017-03-06
本月應(yīng)付職工工資 借方應(yīng)該記減少 貸方記增加 所以借方應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬 工資 貸方生產(chǎn)成本 制造費(fèi)用管理費(fèi)用等 為什么這樣不對(duì)
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2019-06-26
應(yīng)付職工薪酬里面的管理費(fèi)用-工資，我沒轉(zhuǎn)入成本，銷售費(fèi)用-工資我沒轉(zhuǎn)，如果應(yīng)付職工薪酬直接轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本，它在貸方，轉(zhuǎn)去成本就到借方了，成本在貸方也不對(duì)啊，他們不能轉(zhuǎn)去成本吧，庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)不是不合乎情理嗎？
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2017-11-04
食堂的費(fèi)用歸入哪個(gè)科目，全公司的人都在食堂用餐，歸位福利費(fèi)要通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡一下嗎？這樣豈不是要交個(gè)稅？分錄是怎么樣，附件時(shí)候費(fèi)用報(bào)銷單和采購(gòu)清單嗎？
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2017-03-19
老師，這個(gè)公式中的第一項(xiàng)和第二項(xiàng)個(gè)表示什么意思？生產(chǎn)成本制造費(fèi)用和管理費(fèi)用銷售費(fèi)用中的職工薪酬不應(yīng)該是本期發(fā)生的嗎？應(yīng)付職工薪酬的年初余額—應(yīng)付職工薪酬的期末余額不就是本期發(fā)生的嗎？為什么還要減去？
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2019-09-27
1-2月份多計(jì)提工資3000元，準(zhǔn)備7月份調(diào)賬 分錄借：管理費(fèi)用_工資-3000 貸：應(yīng)付職工薪酬_工資-3000 可是我的利潤(rùn)表的期間費(fèi)用就是負(fù)數(shù)，我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不通過，提示說期間費(fèi)用不能為負(fù)數(shù)，請(qǐng)問怎么調(diào)賬才好？分錄怎么做？謝謝
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2019-09-01
公司有勞務(wù)派遣員工，工資由勞務(wù)派遣公司代發(fā)，每月收到勞務(wù)公司發(fā)票（金額是工資和勞務(wù)費(fèi)合計(jì)額），我做的會(huì)計(jì)分錄如下：借：銷售費(fèi)用—服務(wù)費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：銀行存款 如果是借：管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi) 貸：銀行存款呢？這兩個(gè)哪個(gè)對(duì)？
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2019-03-06
老師你好，建筑施工企業(yè)項(xiàng)目部買的空調(diào)、家具、家電、其他辦公用品會(huì)計(jì)分錄怎么做？計(jì)入工程施工-間接費(fèi)用-其他？可開專票抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？
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2021-11-20
銀行存款，資本公積，財(cái)務(wù)費(fèi)用，庫(kù)存現(xiàn)金‘固定資產(chǎn)’管理費(fèi)用，應(yīng)付職工薪酬，工程施工就這些科目 那么月末結(jié)賬只有費(fèi)用類借：本年利潤(rùn)貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用 沒有其他了吧
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2018-09-18
應(yīng)付職工薪酬與管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)用、研發(fā)支出勾稽不上，應(yīng)付職工薪酬少計(jì)提了。但是勞務(wù)費(fèi)用、研發(fā)支出里面的這部分費(fèi)用是由管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用調(diào)整過去的，沒有辦法按月核對(duì)，怎么辦？
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2020-02-12
老師，每月沒有計(jì)提工資和社保，發(fā)放工資時(shí)：借：管理費(fèi)用-職工薪酬-人員工資，貸：銀行存款，繳納社保時(shí)，借：管理費(fèi)用-職工薪酬-社保（單位部分）管理費(fèi)用-職工薪酬-人員工資，繳納個(gè)人所得稅時(shí)：借：管理費(fèi)用-職工薪酬-人員工資，貸：銀行存款，麻煩老看一下，有什么問題，請(qǐng)指正一下，謝謝
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2023-05-11