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老師我新接手一家公司的帳，發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)填報(bào)4月份增值稅申報(bào)表時(shí)把9%稅率的銷售額填入13%了，導(dǎo)致多記增值稅，銀行實(shí)際繳納比賬面金額多交656的增值稅，5月做賬將多交的增值稅計(jì)入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”，我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報(bào)表填在哪里？6月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生，那我還能在6月調(diào)整嗎？還是需在有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款？
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2019-07-13
你好，一季度小規(guī)模增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)表填錯(cuò)，現(xiàn)在把表作廢了，可以重新在大廳申報(bào)么，作廢的表重辦算逾期申報(bào)么
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2019-05-08
我們是房地產(chǎn)企業(yè)，有個(gè)平安國(guó)際融資租賃有限公司要我們近3年的財(cái)務(wù)報(bào)表、科目余額表、增值稅申報(bào)表，有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？把這些資料給他們
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2019-11-07
老師請(qǐng)問(wèn)，我們公司5月份購(gòu)買的稅控設(shè)備，增值稅申報(bào)表一直沒(méi)有填寫減免稅申報(bào)明細(xì)表，這個(gè)季度申報(bào)填寫減免稅申報(bào)表可以嗎
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2020-01-07
增值稅申報(bào)表，本年累計(jì)一欄要填嗎？季度申報(bào)所得稅累計(jì)金金額要填嗎
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2015-08-30
請(qǐng)問(wèn)一下外國(guó)人如果在中國(guó)銀行戶口里每年有6萬(wàn)6左右的進(jìn)帳需要呈報(bào)所得稅嗎?
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2019-05-26
您好 增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）（稅額抵減情況表）里的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款 期末余額，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，填到哪一項(xiàng)里，在本期實(shí)際抵減稅額 欄里填了后，主表里并沒(méi)有變化
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2019-07-03
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是8000，增值稅納稅申報(bào)表是8400，400是未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，有什么影響，賬需要調(diào)整嗎
1/461
2020-12-23
12月增值稅納稅申報(bào)表上的留留抵稅額是4116.43元，12月資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)-4276.59元，差額正好是11月繳納的附加稅160.16元！資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)對(duì)嗎？如果不對(duì)，怎么調(diào)整分錄
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2021-01-09
營(yíng)改增都是和貨物銷售的增值稅 同一張表申報(bào)了，那要怎么分出來(lái)呢？
2/594
2018-10-08
etax3中“增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）（稅額抵減情況表）”是不是自動(dòng)出數(shù)據(jù)
1/1461
2020-05-22
增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）（稅額抵減情況表）里的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款 期末余額，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，填到哪一項(xiàng)里，在本期實(shí)際抵減稅額 欄里填了后，主表里并沒(méi)有變化
1/4004
2017-04-10
增值稅申報(bào)哪里，為啥附表都填了，附表都關(guān)掉，主表在打開，附表的信息不同步到主表為什么
1/1310
2021-02-02
本月增值稅申報(bào)時(shí)候表二無(wú)法填寫數(shù)據(jù)鼠標(biāo)點(diǎn)不動(dòng)其他的表都正常
1/862
2019-01-12
老師 你好 廣西電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)候 怎么看不到增值稅表和所得稅表
1/1889
2021-04-12
稅控抵減增值稅表四填了，減免申報(bào)也填了，主表23行為啥沒(méi)有抵減額
1/553
2022-11-11
免抵退說(shuō)申報(bào)增值稅報(bào)表的填寫，附表一應(yīng)該填在免稅還是免抵退稅
2/1997
2019-03-06
增值稅申報(bào)表和地方教育費(fèi)附加,城建稅及印花稅,這些報(bào)表如何填報(bào)?
1/1108
2019-03-01
老師，我公司是煤炭一般納稅人企業(yè)，想問(wèn)下增值稅補(bǔ)充申報(bào)表需要報(bào)嗎？
1/708
2019-06-10
你好，我們單位4月有張是獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀員工手機(jī)的專票。我勾選時(shí)，是不抵扣。但我現(xiàn)在不知道在增值稅附表二上是怎么申報(bào)呢？本期認(rèn)證相符的增值稅專票，我是該填28份還是27份？
1/722
2020-05-03